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Responsabile punto vendita
Il sistema Point of Sales Manager ha tutte le caratteristiche di PoS Lite gestire ordini e pagamenti per punti di ospitalità. Include anche il modulo Back Office completamente integrato, i moduli Controllo inventario e Finanza. Il modulo Reporting Point of Sales Manager ora funziona su tutte le funzionalità aggiuntive disponibili nel modulo Point of Sales Manager.
Soluzioni
Punto vendita
Back Office
Finanze (contabilità generale • contabilità fornitori e crediti)
Controllo dell'inventario (scorte • Acquisti)
Segnalazione
Il sistema modulare Point of Sales Manager è la soluzione ideale e potente per ristoranti, bar, negozi e hotel di piccole e medie dimensioni.
La sicurezza è una priorità elevata e sono disponibili tre tipi di account all'interno di Point of Sales Manager che controllano diversi livelli di accesso al sistema, tutti che richiedono nomi utente e password individuali. Inclusione, ciò significa che solo il personale autorizzato può avere accesso ai moduli PoS appropriati, garantendo registrazioni accurate di tutti i saldi dei turni, delle vendite e dei clienti.
Elabora ordini e vendite più velocemente
Riduce il margine di errore umano poiché lo schermo one-touch semplifica l'ordinazione e le vendite per il personale. Non importa quanto sia affollata la presa. In altre parole, i livelli di soddisfazione del cliente aumentano con l'efficienza del servizio.
Tieni un registro accurato di tutte le fatture
Tutte le fatture vengono inserite automaticamente nel sistema PoS. Inoltre, i rimborsi sono gestiti dal sistema e le ragioni sono chiaramente registrate. Tieni traccia delle vendite e della spesa dei clienti, se desideri riconoscere e premiare i tuoi clienti migliori e più fedeli.
Gestisci prezzi e sconti
I costi dei prodotti sono preimpostati e possono essere modificati quando necessario, nessuna preoccupazione per il personale impegnato che dimentica sconti o aumenti. Inoltre, possiamo anche gestire sconti sul volume, ad esempio acquistane due e ricevi uno gratis all'Happy Hour, con più prezzi impostati per ogni articolo.
Controlla una varietà di metodi di pagamento e riduci il lavoro di ufficio
PoS identifica ogni metodo di pagamento e richiede il protocollo appropriato richiesto. Il cambiamento viene calcolato automaticamente riducendo così notevolmente errori, incomprensioni e reclami.
Identifica gli articoli più venduti
Promuovi i tuoi articoli di prodotto sulla base di visualizzazioni accurate dei best seller. Adatta i tuoi menu alle richieste dei tuoi clienti. Inoltre, mantieni una cronologia delle vendite per modificare le tue decisioni di acquisto in base alle tendenze di acquisto stagionali.
Comunicare e controllare
Invia messaggi chiari alla cucina in merito alle preferenze e alle esigenze del cliente. Visualizza i layout delle tabelle a comparsa di ogni punto vendita per identificare i clienti che richiedono un'attenzione speciale. Infine, specifica le fatture che richiedono i nomi degli ospiti.
Bilancia il registratore di cassa
Bandire il mal di testa di bilanciare il registratore di cassa. La procedura guidata Resort Manager "Fine giornata" abbrevia la giornata lavorativa e guida l'operatore attraverso il processo assicurando che tutte le fatture siano state chiuse.
Gestisci l'inventario
Una volta inserita una vendita, il sistema PoS aggiorna automaticamente i record di inventario e contabilità clienti.
Punto vendita (PoS)
Il modulo PoS è la spina dorsale di tutti i pacchetti Resort Manager. È progettato per l'uso in ristoranti, bar, night club e negozi, ovunque si effettuino vendite in contanti, crediti o conti. La barra dei menu per il client PoS può essere vista sopra. Durante l'impostazione, la maggior parte dei processi aziendali ripetitivi possono essere eseguiti automaticamente dal sistema Point of Sales Manager.
Inoltre, questo è un modulo altamente versatile che riduce sostanzialmente qualsiasi margine di errore umano. Copre anche più punti di assistenza. È facile da usare e funziona in qualsiasi lingua o valuta sia richiesta. Questi sono solo alcuni dei molti vantaggi di avere un sistema POS per hotel.
Un'azienda ha spesso più stazioni e punti vendita, ad esempio bar, ristoranti, spa ecc. E deve definire quali prodotti ciascuna stazione può vendere. Per ogni stazione viene impostato un menu di gruppo che garantisce la disponibilità dei prodotti corretti per la stazione.
Le categorie possono essere aggiunte, eliminate o disattivate. Inoltre, l'elenco può essere ordinato per comodità.
Inoltre, è possibile aggiungere punti vendita secondo necessità.
Product List Maintenance contiene un elenco di tutti i prodotti nel sistema Point of Sales, dettagliatamente: gruppo di prodotti, descrizione della produzione, costi e sconti, tasse e molto altro.
Aggiungi un nuovo prodotto e inserisci tutti i dettagli applicabili per gestire l'aspetto, la posizione, i costi e i controlli di sconto di un nuovo prodotto. Queste impostazioni determinano il modo in cui il cassiere visualizzerà e utilizzerà il prodotto nella schermata del registro dei cassieri del punto vendita (PoS).
È possibile inserire un'immagine del prodotto da visualizzare sullo schermo del terminale PoS.
La scheda Inventario può collegarsi al controllo delle scorte, al prezzo unitario originale, alla percentuale di ricarico ecc.
Utilizzare Manutenzione elenco prodotti per definire un prodotto e per gestire e controllare tutti i suoi dettagli.
I terminali PoS possono essere facilmente aggiunti o eliminati e a ciascuno viene assegnato un nome individuale e assegnato a una presa.
L'interfaccia utente e le impostazioni amministrative per ogni terminale vengono applicate qui.
Vengono inoltre impostati gli importi Fast Cash e i codici conto pagamento in entrata / uscita.
Imposta facilmente i modificatori di articoli comunemente disponibili per un ordine cliente.
Particolarmente utile quando le scelte di menu offrono al cliente più opzioni per personalizzare il proprio ordine (costruire il proprio panino, pizza, ecc.)
Assicurati che sia incluso il costo aggiuntivo corretto, così come il servizio e le tasse se applicabili.
Ci sono molti altri strumenti e funzionalità utili integrati nel sistema PoS.
I messaggi in cucina consentono ai camerieri di aggiungere ulteriore testo esplicativo all'ordine. Questo normalmente sarebbe fatto con note scritte a mano che possono essere facilmente fraintese. Un ordine chiaro dal cliente alla cucina evita errori che richiedono tempo e garantisce la soddisfazione del cliente. Quando necessario, è possibile aggiungere al sistema messaggi di cucina aggiuntivi.
Imposta lo strumento Orari per gli sconti "Happy Hours", "Early Bird" ecc.
Chiudi gli affari di fine giornata con il minimo sforzo e scartoffie con End of Day Wizard.
La procedura guidata di fine giornata guiderà l'operatore attraverso il processo assicurandosi che tutte le fatture della giornata siano state chiuse e che tutti i terminali siano stati correttamente disconnessi.
Back Office
L'opzione Impostazioni di back office in Point of Sales Manager del modulo Finanza è dove le impostazioni finanziarie aziendali vengono create, visualizzate e modificate in tutto il sistema Resort Manager.
Un account è un record univoco di ogni tipo di attività, passività, patrimonio netto, entrate e spese. Il piano dei conti è la base di qualsiasi sistema contabile e rappresenta un elenco completo di ogni conto nel sistema. In particolare, il piano dei conti deve essere creato prima che qualsiasi transazione possa essere elaborata.
È possibile aggiungere nuovi account secondo necessità.
Infine, gli account possono essere modificati, eliminati o disattivati.
Le definizioni giornale di registrazione sono un modello di un set di conti predeterminato da utilizzare durante l'immissione delle transazioni. Viene creata una serie di modelli per consentire l'elaborazione di transazioni regolari con errori minimi di immissione dei dati.
Molte transazioni inserite manualmente nel sistema sono identiche solo con la data e gli importi che cambiano. Queste definizioni del giornale di registrazione predefiniranno i codici conto, i prompt di riga, i debiti / crediti ecc. Per evitare di doverli selezionare ogni volta che viene inserito un particolare tipo di transazione.
Quest'area viene utilizzata per definire i "conti di controllo". Esistono alcuni codici conto tratti dal piano dei conti che hanno significati speciali e vengono utilizzati per compiti specifici.
È possibile impostare la percentuale di addebito del servizio e impostare i codici conto per: ratei • controllo crediti e pagamenti • costi di servizio • ratei folio ospiti • sconto cliente • sconto fornitore • addebito camera d'albergo • conto hotel • telefonate • conto mance spa
C'è una funzione aggiuntiva per aggiungere uno o più dettagli del conto bancario del resort.
I budget possono essere applicati a qualsiasi account, ma più comunemente vengono applicati ai conti Entrate, Costo delle vendite e Spese per monitorare i progressi rispetto alle aspettative.
Seleziona un account dal piano dei conti e apri una finestra di dialogo Budget per quell'account. Immettere i budget richiesti per il periodo di tempo. Utilizza la freccia Copia budget per completare rapidamente il modulo e apportare le modifiche necessarie in qualsiasi momento.
Finanza: contabilità generale
La sezione Finanza o Contabilità generale del Responsabile del punto vendita si basa sulla contabilità in partita doppia. Quando viene impostato, il sistema finanziario definisce e gestisce automaticamente tutte le transazioni commerciali. Il sistema semplifica il corretto inserimento delle transazioni e riduce notevolmente qualsiasi margine di errore umano.
Tutte le transazioni finanziarie per l'azienda verranno visualizzate nella contabilità generale per il controllo e il controllo del reparto finanziario. In conclusione, il sistema genera automaticamente una serie di Report di Gestione che il reparto Finanza può utilizzare per analisi e pianificazione dettagliate.
L'immissione della transazione è la base di tutti i record finanziari inseriti nel sistema Resort Manager e contiene i dettagli di tutti i movimenti finanziari tra i conti.
Quando si registra una transazione contabile, un conto viene addebitato e un altro viene accreditato. In alcuni casi, due o più conti possono ricevere l'addebito o il credito. Tuttavia, l'importo totale del debito deve essere uguale all'importo totale del credito in modo che il saldo sia 0.
Il sistema Resort Manager consente di creare più modelli per facilitare le attività quotidiane di immissione delle transazioni dell'utente finale e ridurre notevolmente la possibilità di errore umano.
Molte delle transazioni finanziarie inserite possono essere inserite automaticamente dal sistema (se tutte le informazioni richieste sono corrette, preimpostate e sbloccate). Se una transazione non viene approvata, il sistema visualizza un messaggio che indica il motivo della mancata approvazione.
Selezionare qualsiasi voce di transazione nella casella Approva transazione per aprire il modulo della transazione originale da visualizzare o modificare.
È possibile approvare più transazioni contemporaneamente. Una volta approvata, una transazione viene registrata e aggiunta al libro mastro permanente e non può essere eliminata.
Utilizzare i tassi di valuta per impostare i tassi di valuta a breve termine che sovrascrivono i tassi di default impostati nei codici valuta. I tassi sono facilmente aggiornati su base regolare per riflettere le variazioni dei tassi di cambio.
Un pulsante con un solo tocco consente all'utente di aggiungere rapidamente un nuovo tasso di valuta, applicando un nuovo tasso e stabilendo l'intervallo di date effettive per questo ratto
Tutte le transazioni finanziarie vengono registrate all'interno di un periodo finanziario. I periodi finanziari si basano su mesi e anni a partire dalla data di inizio del sistema (definita durante l'installazione iniziale).
La Procedura guidata per la chiusura del periodo finanziario guida l'utente attraverso il processo assicurando che tutte le transazioni per il periodo da chiudere siano state registrate e approvate.
La procedura guidata richiede all'utente di stampare i rapporti finanziari di contabilità generale: Riepilogo bilancio di verifica • Bilancio di verifica completo • Varianza budget • Registro conti cassa • Riepilogo giornale di registrazione
Una volta stampati i report necessari, il periodo viene bloccato per evitare ulteriori transazioni e, se questo è il periodo finale dell'anno, i saldi di chiusura vengono trasferiti ai saldi di apertura dell'anno successivo.
Finanza: contabilità fornitori e crediti
I conti sono i soldi pagati da un'azienda: Contabilità fornitori (A / P) e i soldi versati in un'azienda: Contabilità clienti (A / R).
Clienti e Fornitori vengono inseriti nel sistema tramite un semplice form. Tutti i dettagli di contatto vengono registrati e sono facilmente recuperabili.
Inoltre, i dettagli possono essere modificati, eliminati o (se già utilizzati come parte di una transazione finanziaria) disattivati.
I termini e le condizioni applicabili applicabili vengono inseriti e applicati automaticamente a tutte le transazioni.
Inoltre, l'ultima fattura e l'ultimo pagamento vengono visualizzati sullo schermo e l'intera cronologia delle transazioni è disponibile tramite la cronologia del fornitore in cui è possibile accedere alle fatture e ai pagamenti originali.
Creare, salvare, annullare e registrare fatture di contabilità fornitori per un fornitore o fornitore di servizi e per fatture contabilità fornitori per un cliente.
Un semplice modulo che calcola automaticamente il prezzo unitario.
È possibile applicare e convertire diverse valute utilizzando le impostazioni Periodo o Tasso fisso.
Selettore fatture in uscita e in uscita ricerca e recupera le fatture in base a una varietà di opzioni di filtro.
Una nota di credito da fornitore viene generalmente utilizzata quando un prodotto viene restituito per un rimborso, quando l'importo di una fattura è stato sovrastimato o in altre circostanze in cui il venditore deve restituire denaro all'azienda o l'azienda deve restituire denaro al cliente (A / R Nota di credito).
Il sistema RM compensa l'importo con le fatture in sospeso che devono essere pagate al venditore o dal cliente.
I conti delle entrate applicabili vengono quindi accreditati o addebitati sull'importo totale della nota di credito.
Questo strumento consente all'azienda di creare e registrare preventivi per potenziali clienti. Le quotazioni per i fornitori vengono effettuate tramite il modulo Acquisti.
I dettagli del cliente e le date di validità dell'offerta vengono registrati.
Dettagliare e ripartire i costi dei prodotti e / o servizi
È possibile selezionare metodi di pagamento e opzioni di valuta.
Una volta che il cliente ha accettato il preventivo, è possibile creare automaticamente una fattura dalla schermata del preventivo.
Controllo dell'inventario: magazzino
In Point of Sales Manager, gli articoli in magazzino contengono tutti i materiali e prodotti (deperibili e non deperibili) acquistati da un'azienda e portati in negozio per essere conservati fino a quando non vengono richiesti.
Esiste un'implicazione finanziaria per il controllo e la gestione di tutti gli articoli di magazzino come costi e beni. Affinché un'azienda possa funzionare in modo efficiente, il controllo delle scorte deve essere gestito e monitorato con attenzione. Inoltre, il modulo Stock Resort Manager automatizza gran parte del lavoro di controllo delle scorte per mantenere un controllo accurato delle scorte.
Prima di effettuare qualsiasi acquisto, è necessario creare una scheda di registrazione dello stock per l'articolo. In conclusione, questo è a scopo di tracciamento e può anche essere utilizzato nelle Ricette per punti vendita per calcolare il costo dei prodotti venduti.
* È disponibile una funzione aggiuntiva quando viene effettuato un "acquisto diretto", ad esempio qualcuno va direttamente in un negozio per acquistare qualcosa per un utilizzo immediato
Lo strumento Ricette standard viene utilizzato per creare ricette "sfuse" per zuppe, salse, ecc. Che vengono poi vendute così come sono o utilizzate in altre ricette. In primo luogo, queste ricette vengono preparate alla rinfusa e quindi conservate in porzioni in modo che siano rapidamente disponibili per l'uso in altre ricette.
In secondo luogo, è prima necessario creare un codice di magazzino per una ricetta standard per registrare la quantità e il costo del prodotto finito.
Man mano che le consegne di ingredienti ordinate vengono ricevute e registrate, il sistema aggiorna automaticamente i prezzi per tutte le ricette e le voci che contengono gli articoli ricevuti. Infine, il prezzo di costo per qualsiasi ricetta può essere visualizzato e utilizzato nei report delle ricette.
Una volta che un ordine di articoli in magazzino è stato consegnato o ritirato, i dettagli vengono registrati e i livelli delle scorte adeguati.
Inoltre, se è stato richiesto un servizio, la ricezione dell'ordine è anche il luogo in cui verrà inserito un record di questo servizio completato, ad esempio la manutenzione del condizionatore d'aria.
Lo strumento Emissione viene utilizzato per emettere manualmente le scorte. Viene utilizzato per qualsiasi articolo in stock che non passa attraverso il sistema Point of Sales ma viene comunque utilizzato, ad esempio articoli utilizzati in una colazione a buffet, pulizie quando si immagazzinano carrelli con mini shampoo per rifornire i bagni degli ospiti, ecc.
Tutti gli articoli in stock devono avere sia un'unità di acquisto che un'unità di emissione. Le opzioni che possono essere selezionate nel modulo Record di magazzino sono definite qui.
All'interno del modulo Stock ci sono una serie di elenchi standard da cui è possibile scegliere i valori. Nell'inventario delle scorte, ad esempio, potrebbero esserci due: Elenco di mercato e Categoria di scorte.
Tutti gli articoli in magazzino vengono generalmente controllati regolarmente. Il sistema RM fornisce uno strumento di controllo personalizzabile per accelerare il processo e garantire che tutti gli articoli di magazzino richiesti siano inclusi.
Auditor Selector consente di filtrare e selezionare i singoli articoli in magazzino e le categorie di prodotti per l'audit e stampa i moduli di audit `` ciechi '', ovvero la persona che esegue l'audit sa quali articoli contare, ma non sa in quanti articoli il sistema si aspetta di trovarsi azione.
I risultati dell'audit completato vengono reinseriti nel sistema e qualsiasi discrepanza può quindi essere gestita classificandola in cause appropriate, ad esempio deterioramento, ecc.
Controllo dell'inventario: acquisti
L'acquisto si riferisce al processo aziendale di acquisizione di beni o servizi per raggiungere gli obiettivi dell'azienda.
In Point of Sales Manager, il normale modello di business per l'acquisto di beni e servizi viene avviato creando una richiesta di acquisto. Una volta approvata la richiesta di acquisto, è possibile creare un ordine di acquisto che sarà poi sottoposto a un ulteriore processo di approvazione. Inoltre, l'intero processo è gestito tramite il sistema Resort Manager.
Inoltre, è disponibile un ulteriore processo di semplificazione per l'acquisto di merci deperibili e in rapido movimento di uso quotidiano da parte dei Dipartimenti F&B, attraverso il processo Market List.
Inoltre, per i casi in cui un membro del personale deve recarsi direttamente in un negozio per acquistare un articolo, è possibile utilizzare il processo di acquisto diretto.
Le richieste di acquisto sono un processo interno in base al quale un membro del personale pertinente invia una richiesta di acquisto per acquistare beni o servizi all'alta dirigenza o al reparto acquisti per l'approvazione. Questo è l'inizio del processo di acquisto.
Inoltre, il processo di acquisto dell'approvazione può essere facilmente monitorato con i pulsanti di approvazione del semaforo.
Come con molti moduli RM, è disponibile un'utile area di commento per eventuali note pertinenti sull'acquisto richiesto da effettuare.
Gli ordini di acquisto sono facili da completare con sei livelli di stato: In attesa di approvazione, Rifiutato, Approvato, Annullato, Emesso e Chiuso.
Le fasi di approvazione sono autorizzate inserendo i numeri PIN per le misure di sicurezza.
Molti campi modulo vengono compilati automaticamente dal sistema.
Gli ordini di acquisto rispettano tutte le regole e i livelli di acquisto preimpostati.
Sono disponibili opzioni di valuta e tasso di cambio. Viene aggiunta l'imposta applicabile, viene mostrato il prezzo dell'ultimo articolo registrato e tutti i calcoli del saldo dell'ordine vengono generati dal sistema per garantire l'accuratezza.
A tutti i nuovi account utente per il sistema viene assegnato un livello di sicurezza che imposta il livello al quale sono autorizzati ad approvare un acquisto, se appropriato. Quali livelli sono necessari per autorizzare PO di valori variabili sono definiti in Livelli di acquisto.
Regole di acquisto è dove vengono impostate le regole del processo di acquisto. Non c'è limite al numero di regole che possono essere impostate.
Viene impostato un valore di acquisto massimo in modo che gli acquisti meno costosi possano essere autorizzati dai responsabili di reparto per soddisfare le normali esigenze di reparto. Poiché il valore di acquisto di beni e servizi aumenta, è necessaria un'autorizzazione di alto livello.
È possibile impostare il numero di preventivi per una richiesta di acquisto costosa. La richiesta di acquisto può anche essere selezionata per includere l'autorizzazione dal Controllo dei costi per garantire che l'acquisto sia necessario e non sia già in stock da qualche parte e che ci siano fondi disponibili per l'acquisto.
Una volta impostate le regole di acquisto, il sistema richiederà le approvazioni e i preventivi assegnati su tutti gli ordini di acquisto.
Un processo più veloce e semplificato del normale è necessario affinché i dipartimenti F&B ordinino e ricevano merci deperibili e in rapido movimento su base giornaliera o comunque spesso richiesto. A questo scopo specifico viene utilizzato un elenco di mercato compilato giornalmente.
Gli articoli deperibili e in rapida evoluzione che possono essere utilizzati in un elenco di mercato sono impostati nel modulo Stock di Resort Manager.
La Print Market List crea una lista della spesa cartacea stampabile basata sulle categorie di mercato.
Ci sono spesso occasioni in cui è richiesto l'acquisto immediato e diretto di un articolo aziendale. Qualcuno va direttamente in un negozio per acquistare un articolo in stock per un utilizzo immediato; non è pratico o tempestivo eseguire il consueto processo di acquisto.
Una registrazione dell'acquisto viene effettuata nel sistema tramite Acquisti: Acquisto diretto e la spesa per l'utilizzo del prodotto viene addebitata direttamente al reparto interessato. Gli articoli acquistati non vengono tracciati tramite il modulo Stock.
Segnalazione
Report dettagliati e accurati giornalieri e retrospettivi sono essenziali per la gestione finanziaria e il progresso di qualsiasi attività. Inoltre, Point of Sales Manager gestisce e distribuisce i report tutte le volte che è necessario. I rapporti possono essere filtrati per un esame specifico dei dettagli. Complessivamente, tutti i rapporti sono stampabili o distribuiti in modo appropriato tramite e-mail autorizzate.
I report standard disponibili per il modulo PoS sono:
Riepilogo vendite • Fatture aperte • Tutte le fatture prodotte • Dettagli fattura • Report vendite prodotto • Redditività • Report analisi liquidità turni • Report analisi prodotto • Controllo docket per folio • Report controllo docket • Vendite per classificazione • Transazioni di vendita per conto • Transazioni di vendita per terminale / Utente • Riepilogo pagamenti turni • Rapporto elenco prodotti • Stato voucher • Elenco vuoti • Riepilogo intrattenimento / ufficio • Sconti fatture • Riepilogo sessioni punto vendita • Scheda ricetta punto vendita • Vendite punto vendita con modificatori • Riepilogo vendite per orari PoS
I report standard disponibili per la sezione Contabilità generale del modulo Finanza sono:
Riepilogo bilancio di verifica • Bilancio di verifica completo • Varianza budget • Elenco budget • Estratto contabilità generale • Registro conti di cassa • Riepilogo giornale • Report dettagli giornale • Tassi valuta (storico) • Tassi valuta (corrente) • Piano dei conti • Definizioni giornale • Bilancio • Profitti e perdite • Profitti e perdite per reparto • Riepilogo imposte sugli acquisti • Riepilogo imposte front office • Riepilogo imposte PoS
I report standard disponibili per la sezione Contabilità fornitori del modulo Finanza sono:
Pagamenti • Programma pagamenti • Elenco fornitori • Debiti scaduti per fornitore • Debiti scaduti per scadenza
I report standard disponibili per la sezione Contabilità clienti del modulo Finanza sono:
Estratto conto • Pagamenti • Elenco clienti • Crediti scaduti del cliente • Crediti scaduti per scadenza
I report standard disponibili per la sezione Stock del modulo Controllo inventario sono:
Report di valutazione delle scorte (LIFO) • Report di valutazione delle scorte (FIFO) • Report di valutazione delle scorte (media) • Riepilogo delle scorte • Report del registro giornaliero • Movimenti delle scorte • Report sugli ordini suggeriti • Report sugli articoli a rotazione lenta • Report sugli articoli sull'ordine • Scheda ricetta standard • Stock Fornitori • Elenco fornitori • Elenco codici di magazzino • Report periodico di magazzino
I report standard disponibili per la sezione Acquisti del modulo Controllo inventario sono:
Richiesta di acquisto / Riepilogo ordine • Riepilogo ordini di acquisto • Report ordini in sospeso