Bahasa Indonesia 
English 
ไทย 
Français 
Deutsch 
Italiano 
Español 
Manajer Penjualan
Sistem Point of Sales Manager memiliki semua fitur PoS Lite untuk mengelola pesanan dan pembayaran untuk gerai perhotelan. Ini juga mencakup modul Back Office yang terintegrasi penuh, modul Inventory Control dan Finance. Modul Point of Sales Manager Reporting sekarang berfungsi pada semua fitur tambahan yang tersedia di modul Point of Sales Manager.
Titik Penjualan
Back Office
Keuangan (Buku Besar • Hutang dan Piutang)
Kontrol Inventaris (Stok • Pembelian)
Pelaporan
Sistem modular Point of Sales Manager adalah solusi ideal dan kuat untuk restoran, kafe, toko, dan hotel kecil hingga menengah.
Keamanan adalah prioritas tinggi dan ada tiga jenis akun yang tersedia dalam Manajer Penjualan Poin yang mengontrol berbagai tingkat akses sistem - semuanya memerlukan nama pengguna dan sandi individu. Dalam cocnclusion, ini berarti bahwa hanya staf yang diizinkan yang dapat memiliki akses ke modul PoS yang sesuai, memastikan catatan akurat dari semua saldo shift, penjualan dan pelanggan.
Memproses pesanan dan penjualan lebih cepat
Mengurangi margin untuk kesalahan manusia karena layar satu sentuhan menyederhanakan pemesanan dan penjualan untuk staf. Tidak peduli seberapa sibuk outletnya. Dengan kata lain, tingkat kepuasan pelanggan meningkat seiring dengan efisiensi layanan Anda.
Simpan catatan akurat dari semua faktur
Semua faktur secara otomatis dimasukkan ke dalam sistem PoS. Juga, pengembalian uang ditangani oleh sistem dan alasannya dicatat dengan jelas. Lacak penjualan dan pengeluaran pelanggan, jika Anda ingin mengenali dan menghargai pelanggan terbaik dan paling setia Anda.
Kelola harga dan diskon
Biaya produk telah ditentukan sebelumnya dan dapat diubah kapan pun diperlukan, tidak perlu khawatir staf yang sibuk melupakan diskon atau kenaikan. Selain itu, kami juga dapat menangani diskon volume, misalnya beli dua gratis satu di Happy Hour, dengan beberapa harga yang ditetapkan untuk setiap item.
Kontrol berbagai metode pembayaran dan kurangi dokumen
PoS mengidentifikasi setiap metode pembayaran dan meminta protokol yang sesuai yang diperlukan. Perubahan secara otomatis dihitung sehingga sangat mengurangi kesalahan, kesalahpahaman, dan keluhan.
Identifikasi barang terlaris
Promosikan item produk Anda berdasarkan tampilan akurat dari best seller. Sesuaikan menu Anda dengan permintaan pelanggan Anda. Selain itu, pertahankan riwayat penjualan untuk membantu menyesuaikan keputusan pembelian Anda untuk tren pembelian musiman.
Berkomunikasi dan Kontrol
Kirim pesan yang jelas ke dapur tentang preferensi dan kebutuhan pelanggan. Lihat tata letak meja pop-out dari setiap outlet untuk mengidentifikasi pelanggan yang membutuhkan perhatian khusus. Terakhir, tentukan tagihan yang membutuhkan nama tamu.
Seimbangkan mesin kasir
Singkirkan sakit kepala karena menyeimbangkan mesin kasir. Wizard 'Akhir Hari' Resort Manager mempersingkat hari kerja dan memandu operator melalui proses untuk memastikan semua faktur telah ditutup.
Kelola inventaris
Setelah penjualan dimasukkan, sistem PoS secara otomatis memperbarui inventaris dan catatan piutang.
Titik Penjualan (PoS)
Modul PoS adalah tulang punggung dari semua paket Resort Manager. Ini dirancang untuk digunakan di restoran, bar, klub malam, dan toko - di mana pun penjualan tunai, kredit, atau akun dilakukan. Bilah menu untuk Klien PoS dapat dilihat di atas. Saat mengatur sebagian besar proses bisnis sehari-hari yang berulang dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem Point of Sales Manager.
Selain itu, ini adalah modul yang sangat serbaguna secara substansial mengurangi margin kesalahan manusia. Ini juga mencakup beberapa outlet layanan. Mudah dioperasikan dan berfungsi dalam bahasa atau mata uang apa pun yang diperlukan. Ini hanya sedikit dari sekian banyak manfaat memiliki Sistem POS hotel.
Bisnis sering kali memiliki banyak stasiun dan outlet, misalnya bar, restoran, spa, dll. Dan perlu menentukan produk apa yang dapat dijual oleh setiap stasiun. Menu grup disiapkan untuk setiap stasiun memastikan produk yang benar tersedia untuk stasiun.
Kategori dapat ditambahkan, dihapus atau dinonaktifkan. Juga, daftar tersebut dapat dipesan untuk kenyamanan.
Selain itu, outlet dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
Pemeliharaan Daftar Produk berisi daftar semua produk dalam sistem Titik Penjualan, merinci: kelompok produk, deskripsi produksi, biaya dan diskon, pajak, dan banyak lagi.
Tambahkan produk baru dan masukkan semua detail yang berlaku untuk mengelola tampilan, posisi, biaya, dan kontrol diskon dari produk baru. Pengaturan ini menentukan bagaimana Kasir akan melihat dan menggunakan produk pada layar Point of Sales (PoS) Cashier Registry.
Gambar produk dapat disisipkan untuk ditampilkan di layar terminal PoS.
Tab Inventaris dapat ditautkan ke kontrol stok, harga unit asli, persentase mark-up, dll.
Gunakan Pemeliharaan Daftar Produk untuk menentukan produk, dan untuk mengelola serta mengontrol semua detailnya.
Terminal PoS dapat dengan mudah ditambahkan atau dihapus dan masing-masing diberi nama individu dan ditetapkan ke outlet.
Antarmuka Pengguna dan pengaturan administratif untuk setiap terminal diterapkan di sini.
Jumlah Uang Tunai Cepat dan Kode Akun Bayar / Keluar juga ditetapkan.
Dengan mudah mengatur pengubah item yang umum tersedia untuk pesanan pelanggan.
Sangat berguna ketika pilihan menu menawarkan banyak pilihan kepada pelanggan untuk menyesuaikan pesanan mereka (membuat sandwich Anda sendiri, pizza, dll.)
Pastikan bahwa biaya tambahan yang benar disertakan, serta layanan dan pajak jika berlaku.
Ada banyak alat dan fitur berguna lainnya yang dibangun ke dalam sistem PoS.
Pesan dapur memungkinkan staf menunggu untuk menambahkan teks penjelasan lebih lanjut ke pesanan. Ini biasanya dilakukan dengan catatan tulisan tangan yang mudah disalahpahami. Pesanan yang jelas dari pelanggan ke dapur mencegah kesalahan yang memakan waktu dan memastikan kepuasan pelanggan. Pesan dapur tambahan dapat ditambahkan ke sistem kapan pun diperlukan.
Setel alat Times untuk 'Happy Hours', diskon makan 'Early Bird', dll.
Tutup outlet bisnis akhir hari dengan sedikit keributan dan dokumen dengan Wisaya Akhir Hari.
Wisaya Akhir Hari akan memandu operator melalui proses untuk memastikan bahwa semua faktur untuk hari itu telah ditutup dan semua Terminal telah keluar dengan benar.
Back Office
Opsi Pengaturan Back Office di Manajer Penjualan Modul Keuangan adalah tempat pengaturan keuangan bisnis dibuat, dilihat dan diedit di seluruh sistem Resort Manager.
Akun adalah catatan unik dari setiap jenis aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Bagan Akun adalah dasar dari sistem akuntansi apa pun dan mewakili daftar lengkap setiap akun di sistem. Secara khusus, Bagan Akun harus dibuat sebelum transaksi dapat diproses.
Akun baru dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
Terakhir, akun dapat diedit, dihapus atau dinonaktifkan.
Definisi Jurnal adalah template dari kumpulan akun yang telah ditentukan untuk digunakan saat memasukkan transaksi. Serangkaian templat dibuat untuk memungkinkan transaksi reguler diproses dengan kesalahan entri data minimal.
Banyak transaksi yang dimasukkan secara manual ke dalam sistem identik dengan hanya tanggal dan jumlah yang berubah. Definisi Jurnal ini akan menentukan kode akun, baris petunjuk, debit / kredit, dll. Untuk menghindari keharusan memilih ini setiap kali jenis transaksi tertentu dimasukkan.
Area ini digunakan untuk mendefinisikan 'akun kontrol'. Ada kode akun tertentu yang diambil dari Bagan Akun yang memiliki arti khusus dan digunakan untuk tugas tertentu.
Persentase biaya layanan dapat diatur dan Kode Akun ditetapkan untuk: Akrual • Pengendalian Hutang dan Hutang • Biaya Layanan • Akrual Folio Tamu • Diskon Pelanggan • Diskon Vendor • Biaya Kamar Hotel • Tempat Tinggal Hotel • Panggilan Telepon • Akun Tips Spa
Ada fitur tambahan untuk menambahkan satu atau lebih detail Rekening Bank Resor.
Anggaran dapat diterapkan pada akun mana pun tetapi paling sering diterapkan pada akun Pendapatan, Biaya Penjualan, dan Pengeluaran untuk memantau kemajuan terhadap ekspektasi.
Pilih akun mana saja dari Bagan Akun dan buka kotak dialog Anggaran untuk akun itu. Masukkan anggaran yang dibutuhkan untuk jangka waktu tersebut. Gunakan panah Salin Anggaran untuk melengkapi formulir dengan cepat dan menyesuaikan sesuai kebutuhan setiap saat.
Keuangan: Buku Besar
Bagian Keuangan atau Buku Besar dari Manajer Penjualan didasarkan pada pembukuan entri ganda. Saat mengatur sistem Keuangan secara otomatis mendefinisikan dan mengelola semua transaksi bisnis. Sistem ini menyederhanakan input transaksi yang benar dan sangat mengurangi margin untuk kesalahan manusia.
Semua transaksi keuangan untuk bisnis akan muncul di Buku Besar untuk diperiksa dan dikendalikan oleh departemen Keuangan. Kesimpulannya, sistem secara otomatis menghasilkan sejumlah Laporan Manajemen untuk departemen Keuangan untuk digunakan dalam analisis dan perencanaan terperinci.
Entri Transaksi adalah dasar dari semua catatan keuangan yang dimasukkan ke dalam sistem Resort Manager dan berisi rincian semua pergerakan keuangan antar akun.
Saat mencatat transaksi akuntansi, satu akun didebit dan akun lain dikreditkan. Dalam beberapa kasus, dua akun atau lebih mungkin menerima debit atau kredit. Namun, jumlah total debet harus sama dengan jumlah kredit sehingga saldonya 0.
Sistem Resort Manager memungkinkan beberapa templat dibuat untuk memudahkan tugas entri transaksi harian pengguna akhir dan sangat mengurangi kemungkinan kesalahan manusia.
Banyak dari transaksi keuangan yang dimasukkan dapat secara otomatis Diposting oleh sistem (jika semua informasi yang diperlukan sudah benar, sudah diatur sebelumnya, dan tidak diblokir). Jika transaksi tidak disetujui, sistem akan menampilkan pesan yang menyebutkan alasan tidak disetujui.
Pilih entri transaksi apa pun di kotak Setujui Transaksi untuk membuka formulir transaksi asli untuk dilihat atau diedit.
Beberapa transaksi dapat disetujui secara bersamaan. Setelah Transaksi disetujui, itu Diposting, dan ditambahkan ke buku besar permanen dan tidak dapat dihapus.
Gunakan Tarif Mata Uang untuk menetapkan Tarif Mata Uang jangka pendek yang mengesampingkan tarif default yang ditetapkan dalam Kode Mata Uang. Nilai tukar mudah diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan nilai tukar.
Tombol satu ketukan memungkinkan pengguna dengan cepat menambahkan nilai mata uang baru, menerapkan nilai baru dan menetapkan rentang tanggal efektif untuk tikus ini
Semua transaksi keuangan diposting dalam Periode Keuangan. Periode Keuangan didasarkan pada bulan dan tahun mulai dari tanggal mulai sistem (ditentukan selama pemasangan awal).
Wisaya Tutup Periode Keuangan memandu pengguna melalui proses yang memastikan bahwa semua transaksi untuk periode yang akan ditutup telah Diposting dan Disetujui.
Wizard meminta pengguna untuk mencetak laporan keuangan Buku Besar: Ringkasan Saldo Percobaan • Saldo Percobaan Penuh • Varians Anggaran • Daftar Rekening Kas • Ringkasan Jurnal
Setelah laporan yang diperlukan dicetak, periode dikunci untuk mencegah transaksi lebih lanjut, dan jika ini adalah periode akhir tahun, saldo penutupan dipindahkan ke saldo awal tahun berikutnya.
Keuangan: Hutang dan Piutang
Akun adalah uang yang dibayarkan oleh bisnis: Hutang Dagang (A / P), dan uang yang dibayarkan ke dalam bisnis: Piutang Usaha (A / R).
Pelanggan dan Vendor dimasukkan ke dalam sistem melalui formulir sederhana. Semua detail kontak dicatat dan dapat diambil dengan mudah.
Selain itu, detail dapat diedit, dihapus, atau (jika sudah digunakan sebagai bagian dari transaksi keuangan) dinonaktifkan.
Syarat dan Ketentuan yang Berlaku yang berlaku dimasukkan dan secara otomatis berlaku untuk semua transaksi.
Selain itu, faktur dan pembayaran terakhir ditampilkan di layar, dan seluruh riwayat transaksi tersedia melalui Riwayat Penjual di mana faktur dan pembayaran asli dapat diakses.
Membuat, menyimpan, membatalkan, dan memposting Faktur Hutang untuk vendor atau pemasok layanan dan Faktur Piutang Usaha untuk pelanggan.
Bentuk sederhana yang otomatis menghitung harga satuan.
Mata uang yang berbeda dapat diterapkan dan dikonversi menggunakan pengaturan Periode atau Kurs Tetap.
Pemilih Faktur A / P dan A / R mencari dan mengambil faktur berdasarkan berbagai opsi filter.
Nota Kredit A / P biasanya digunakan ketika produk dikembalikan untuk pengembalian dana, ketika jumlah faktur dilebih-lebihkan, atau dalam keadaan lain di mana vendor harus mengembalikan uang ke bisnis atau bisnis harus mengembalikan uang ke pelanggan (A / R Credit Note).
Sistem RM mengimbangi jumlah tersebut dengan faktur terutang yang harus dibayarkan kepada vendor atau oleh pelanggan.
Akun Pendapatan yang berlaku kemudian dikreditkan atau didebit ke jumlah total Nota Kredit.
Alat ini memungkinkan bisnis membuat dan mencatat kutipan untuk calon pelanggan. Kutipan untuk vendor dibuat melalui modul Pembelian.
Rincian pelanggan dan tanggal validitas kutipan dicatat.
Merinci dan menguraikan biaya produk dan / atau layanan
Metode pembayaran dan opsi mata uang dapat dipilih.
Setelah pelanggan menyetujui kutipan, faktur dapat dibuat secara otomatis dari layar kutipan.
Pengendalian Inventaris: Stok
Di Point of Sales Manager, Stok Item berisi semua bahan dan produk (mudah rusak dan tidak tahan lama) yang dibeli oleh bisnis dan dibawa ke toko untuk disimpan sampai dibutuhkan.
Ada implikasi keuangan untuk pengendalian dan pengelolaan semua item saham sebagai biaya dan aset. Agar bisnis dapat berjalan secara efisien, pengendalian stok harus dikelola dan dipantau dengan cermat. Selain itu, modul Stok Resort Manager mengotomatiskan banyak pekerjaan kontrol stok untuk mempertahankan kontrol stok yang akurat.
Sebelum pembelian dilakukan, kartu catatan stok untuk item tersebut harus dibuat. Kesimpulannya, ini untuk tujuan pelacakan dan juga dapat digunakan di Point of Sales Recipes untuk menghitung harga pokok produk yang terjual.
* Ada fitur tambahan yang tersedia ketika 'Pembelian Langsung' dilakukan, misalnya seseorang pergi langsung ke toko untuk membeli sesuatu untuk digunakan segera
Alat Resep Standar digunakan untuk membuat resep 'massal' untuk sup, saus, dll. Yang kemudian dijual sebagaimana adanya, atau digunakan dalam resep lain. Pertama, resep ini dibuat dalam jumlah besar dan kemudian disimpan dalam porsi agar cepat tersedia untuk digunakan dalam resep lain.
Kedua, kode stok pertama-tama harus dibuat untuk resep standar untuk mencatat jumlah dan biaya produk jadi.
Saat pengiriman bahan yang dipesan diterima dan dicatat, sistem secara otomatis memperbarui harga untuk semua resep dan entri yang berisi item yang diterima. Terakhir, harga biaya untuk resep apa pun dapat dilihat dan digunakan dalam laporan Resep.
Setelah pesanan untuk stok barang telah dikirim atau dikumpulkan, detailnya dicatat dan tingkat stok disesuaikan.
Selain itu, jika sebuah servis telah diminta, Order Receiving juga merupakan tempat di mana catatan dari servis yang telah selesai ini akan dimasukkan, misalnya servis AC.
Alat Masalah digunakan untuk menerbitkan stok secara manual. Ini digunakan untuk setiap item stok yang tidak melalui sistem Point of Sales tetapi tetap digunakan, misalnya item yang digunakan dalam sarapan prasmanan, rumah tangga saat menyimpan troli dengan sampo mini untuk mengisi kamar mandi tamu, dll.
Semua stok barang harus memiliki unit pembelian dan unit terbitan. Opsi yang dapat dipilih pada formulir catatan saham ditentukan di sini.
Di dalam modul Stok ada sejumlah daftar standar yang nilainya dapat dipilih. Dalam persediaan stok misalnya, mungkin ada dua: Daftar Pasar dan Kategori Saham.
Semua stok barang biasanya diaudit secara teratur. Sistem RM menyediakan alat audit yang dapat disesuaikan untuk mempercepat proses dan menjamin semua item stok yang diperlukan disertakan.
Auditor Selector memungkinkan setiap item stok dan kategori produk untuk disaring dan dipilih untuk audit dan mencetak formulir audit 'buta', yaitu orang yang melakukan audit mengetahui item apa yang dihitung, tetapi tidak tahu berapa banyak item yang diharapkan sistem. persediaan.
Hasil audit yang lengkap dimasukkan kembali ke dalam sistem dan setiap ketidaksesuaian kemudian dapat ditangani dengan mengkategorikan ke dalam penyebab yang tepat, misalnya kerusakan, dll.
Kontrol Inventaris: Pembelian
Pembelian mengacu pada proses bisnis memperoleh barang atau jasa untuk mencapai tujuan bisnis.
Di Point of Sales Manager, model bisnis normal untuk membeli barang dan jasa dimulai dengan membuat Permintaan Pembelian. Setelah Permintaan Pembelian disetujui, Pesanan Pembelian dapat dibuat yang kemudian akan menjalani proses persetujuan lebih lanjut. Selain itu, seluruh proses ini dikelola melalui sistem Resort Manager.
Selain itu, proses perampingan tambahan tersedia untuk pembelian barang yang mudah rusak dan bergerak cepat dalam penggunaan sehari-hari oleh Departemen F&B, melalui proses Daftar Pasar.
Selain itu, misalnya ketika seorang anggota staf perlu pergi langsung ke toko untuk membeli beberapa barang, proses Pembelian Langsung dapat digunakan.
Permintaan Pembelian adalah proses internal di mana anggota staf yang relevan mengajukan Permintaan Pembelian untuk membeli barang atau jasa kepada manajemen senior atau Departemen Pembelian untuk mendapatkan persetujuan. Ini adalah awal dari proses pembelian.
Selanjutnya, proses persetujuan pembelian dapat dengan mudah dipantau dengan tombol persetujuan lampu lalu lintas.
Seperti banyak formulir RM, ada area komentar yang berguna untuk catatan yang relevan tentang pembelian yang harus dilakukan.
Pesanan Pembelian mudah diselesaikan dengan enam tingkat Status: Menunggu Persetujuan, Ditolak, Disetujui, Dibatalkan, Diterbitkan dan Ditutup.
Tahapan persetujuan diotorisasi dengan memasukkan nomor PIN untuk tindakan pengamanan.
Banyak bidang formulir diisi otomatis oleh sistem.
Pesanan Pembelian mematuhi semua Aturan dan Tingkat Pembelian yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tersedia opsi Mata Uang dan Nilai Tukar. Pajak yang berlaku ditambahkan, harga barang yang tercatat terakhir ditampilkan dan semua perhitungan saldo pesanan dibuat sistem untuk memastikan akurasi.
Semua akun pengguna baru untuk sistem dialokasikan tingkat keamanan yang menetapkan tingkat di mana mereka diizinkan untuk menyetujui pembelian, jika sesuai pekerjaan. Level mana yang diperlukan untuk mengotorisasi PO dari berbagai nilai yang ditentukan di Level Pembelian.
Aturan Pembelian adalah tempat aturan proses pembelian ditetapkan. Tidak ada batasan jumlah aturan yang dapat ditetapkan.
Nilai pembelian maksimum ditetapkan sehingga pembelian yang lebih murah dapat disahkan oleh manajer departemen untuk memenuhi kebutuhan departemen reguler. Karena nilai pembelian barang dan jasa meningkat, diperlukan otorisasi yang lebih senior.
Jumlah penawaran untuk permintaan pembelian yang mahal dapat diatur. Permintaan pembelian juga dapat dipilih untuk memasukkan izin dari Kontrol Biaya untuk memastikan pembelian diperlukan dan belum tersedia di suatu tempat, dan bahwa ada dana yang tersedia untuk pembelian.
Setelah Aturan Pembelian ditetapkan, sistem akan meminta persetujuan dan penawaran harga yang ditetapkan pada semua PO.
Proses yang lebih cepat dan lebih sederhana dari biasanya diperlukan untuk Departemen F&B untuk memesan dan menerima barang yang mudah rusak dan bergerak cepat setiap hari atau bagaimanapun sering diperlukan. Daftar Pasar yang diselesaikan setiap hari digunakan untuk tujuan khusus ini.
Barang yang mudah rusak dan bergerak cepat yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam Daftar Pasar diatur dalam modul Stok Resort Manager.
Daftar Pasar Cetak membuat daftar belanja cetak yang dapat dicetak berdasarkan kategori pasar.
Seringkali ada saat-saat ketika pembelian barang bisnis secara langsung dan langsung diperlukan. Seseorang langsung pergi ke toko untuk membeli stok barang untuk segera digunakan; tidak praktis atau tepat waktu untuk melalui proses pembelian yang biasa.
Catatan pembelian dibuat dalam sistem melalui Pembelian: Pembelian Langsung dan biaya penggunaan produk dimasukkan langsung ke departemen terkait. Item yang dibeli tidak dilacak melalui modul Stok.
Pelaporan
Laporan harian dan retrospektif yang rinci dan akurat sangat penting untuk manajemen keuangan dan kemajuan bisnis apa pun. Selain itu, Point of Sales Manager mengelola dan mendistribusikan laporan sesering yang diperlukan. Laporan dapat disaring untuk pemeriksaan detail yang spesifik. Secara keseluruhan, semua laporan dapat dicetak atau didistribusikan dengan tepat melalui email resmi.
Laporan standar yang tersedia untuk modul PoS adalah:
Ringkasan Penjualan • Faktur Terbuka • Semua Faktur Yang Dihasilkan • Detail Faktur • Laporan Penjualan Produk • Profitabilitas • Laporan Analisis Pergeseran Cash • Laporan Analisis Produk • Cek Docket berdasarkan Folio • Laporan Cek Docket • Penjualan berdasarkan Klasifikasi • Transaksi Penjualan dengan Rekening • Transaksi Penjualan oleh Terminal / Pengguna • Ringkasan Pembayaran Shift • Laporan Daftar Produk • Status Voucher • Daftar Void • Hiburan / Ringkasan Kantor • Diskon Faktur • Ringkasan Sesi Outlet • Kartu Resep PoS • Penjualan PoS dengan Pengubah • Ringkasan Penjualan oleh PoS Times
Laporan standar yang tersedia untuk bagian Buku Besar pada modul Keuangan adalah:
Trial Balance Summary • Trial Balance Full • Budget Variance • Budget List • General Ledger Extract • Cash Account Register • Ringkasan Jurnal • Laporan Detail Jurnal • Nilai Mata Uang (Sejarah) • Nilai Mata Uang (Saat Ini) • Bagan Akun • Definisi Jurnal • Neraca • Laba & Rugi • Laba & Rugi menurut Departemen • Ringkasan Pajak Pembelian • Ringkasan Pajak Front Office • Ringkasan Pajak PoS
Laporan standar yang tersedia untuk bagian Hutang Usaha dari modul Keuangan adalah:
Pembayaran • Jadwal Pembayaran • Daftar Vendor • Hutang Umur oleh Vendor • Hutang Umur menurut Jatuh Tempo
Laporan standar yang tersedia untuk bagian Piutang Usaha pada modul Keuangan adalah:
Pernyataan • Pembayaran • Daftar Pelanggan • Umur Piutang oleh Pelanggan • Umur Piutang oleh Jatuh Tempo
Laporan standar yang tersedia untuk bagian Stok modul Kontrol Inventaris adalah:
Laporan Penilaian Saham (LIFO) • Laporan Penilaian Saham (FIFO) • Laporan Penilaian Saham (Rata-rata) • Ringkasan Stok • Laporan Buku Harian • Pergerakan Stok • Laporan Pesanan yang Disarankan • Laporan Item Bergerak Lambat • Item pada Laporan Pesanan • Kartu Resep Standar • Stok Pemasok • Daftar Vendor • Daftar Kode Saham • Laporan Berkala Saham
Laporan standar yang tersedia untuk bagian Pembelian pada modul Inventory Control adalah:
Daftar Permintaan Pembelian / Ringkasan Pesanan • Ringkasan Pesanan Pembelian • Laporan Pesanan Terhutang