Français 
English 
ไทย 
Bahasa Indonesia 
Deutsch 
Italiano 
Español 
Responsable point de vente
Le système Point of Sales Manager possède toutes les fonctionnalités de PoS Lite pour gérer les commandes et les paiements pour les points de vente. Il comprend également le module Back Office entièrement intégré, les modules Contrôle des stocks et Finance. Le module de reporting Point of Sales Manager fonctionne désormais sur toutes les fonctionnalités supplémentaires disponibles dans le module Point of Sales Manager.
Solutions
Points de vente
Back Office
Finances (Grand livre • Comptes fournisseurs et débiteurs)
Contrôle des stocks (Stock • Achats)
Rapports
Le système modulaire Point of Sales Manager est la solution idéale et puissante pour les restaurants, cafés, magasins et petits et moyens hôtels.
La sécurité est une priorité élevée et il existe trois types de comptes disponibles dans Point of Sales Manager qui contrôlent différents niveaux d'accès au système - tous nécessitant des noms d'utilisateur et des mots de passe individuels. En même temps, cela signifie que seul le personnel autorisé peut avoir accès aux modules PoS appropriés, garantissant des enregistrements précis de tous les soldes de travail, des ventes et des clients.
Traitez les commandes et les ventes plus rapidement
Réduit la marge d'erreur humaine car l'écran à une touche simplifie les commandes et les ventes pour le personnel. Peu importe à quel point le point de vente est occupé. En d'autres termes, les niveaux de satisfaction client augmentent avec l'efficacité de votre service.
Gardez un enregistrement précis de toutes les factures
Toutes les factures sont automatiquement saisies dans le système PoS. De plus, les remboursements sont gérés par le système et les raisons sont clairement enregistrées. Suivez les ventes et les dépenses des clients, si vous souhaitez reconnaître et récompenser vos meilleurs et plus fidèles clients.
Gérez les prix et les remises
Les coûts des produits sont prédéfinis et peuvent être modifiés à tout moment, ne vous inquiétez pas du fait que le personnel occupé oublie les remises ou les augmentations. De plus, nous pouvons également gérer des remises de volume, par exemple, achetez-en deux, obtenez-en un gratuitement à Happy Hour, avec plusieurs prix définis pour chaque article.
Contrôlez une variété de méthodes de paiement et réduisez la paperasse
PoS identifie chaque méthode de paiement et demande le protocole approprié requis. Le changement est automatiquement calculé, ce qui réduit considérablement les erreurs, les malentendus et les plaintes.
Identifier les articles les plus vendus
Faites la promotion de vos produits en vous basant sur des affichages précis des meilleures ventes. Adaptez vos menus aux demandes de vos clients. Conservez également un historique des ventes pour vous aider à ajuster vos décisions d'achat en fonction des tendances d'achat saisonnières.
Communiquer et contrôler
Envoyez des messages clairs à la cuisine concernant les préférences et les besoins des clients. Affichez la disposition des tableaux contextuels de chaque point de vente pour identifier les clients nécessitant une attention particulière. Enfin, spécifiez les factures qui nécessitent des noms d'invités.
Équilibrer la caisse enregistreuse
Bannissez le mal de tête de l'équilibrage de la caisse enregistreuse. L'assistant de fin de journée Resort Manager raccourcit la journée de travail et guide l'opérateur tout au long du processus en s'assurant que toutes les factures ont été fermées.
Gérer l'inventaire
Une fois qu'une vente est entrée, le système PoS met automatiquement à jour les registres d'inventaire et de comptes clients.
Point de vente (PoS)
Le module PoS est la colonne vertébrale de tous les packages Resort Manager. Il est conçu pour être utilisé dans les restaurants, les bars, les boîtes de nuit et les magasins - partout où des ventes en espèces, à crédit ou sur compte sont effectuées. La barre de menus du client PoS est visible ci-dessus. Lorsqu'ils sont configurés, la plupart des processus commerciaux quotidiens répétitifs peuvent être automatiquement exécutés par le système Point of Sales Manager.
En outre, ce module très polyvalent réduit considérablement toute marge d'erreur humaine. Il couvre également plusieurs points de service. Il est facile à utiliser et fonctionne dans la langue ou la devise requise. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux avantages du système de point de vente d'hôtel.
Une entreprise a souvent plusieurs stations et points de vente, par exemple des bars, des restaurants, des spas, etc. et doit définir les produits que chacune des stations peut vendre. Un menu de groupe est mis en place pour chaque station garantissant que les produits appropriés sont disponibles pour la station.
Les catégories peuvent être ajoutées, supprimées ou désactivées. En outre, la liste peut être commandée pour plus de commodité.
De plus, des prises peuvent être ajoutées au besoin.
La gestion de la liste de produits contient une liste de tous les produits du système de point de vente, détaillant: groupe de produits, description de la production, coût et remises, taxes et bien plus encore.
Ajoutez un nouveau produit et saisissez tous les détails applicables pour gérer l'apparence, la position, les coûts et les remises d'un nouveau produit. Ces paramètres déterminent la manière dont le caissier affichera et utilisera le produit sur l'écran d'enregistrement des caissiers du point de vente (PoS).
Une image du produit peut être insérée pour apparaître sur l'écran du terminal PoS.
L'onglet Inventaire peut être lié au contrôle des stocks, au prix unitaire d'origine, au pourcentage de majoration, etc.
Utilisez la gestion de la liste de produits pour définir un produit et pour gérer et contrôler tous ses détails.
Les terminaux PoS peuvent être facilement ajoutés ou supprimés et chacun reçoit un nom individuel et est attribué à une prise.
L'interface utilisateur et les paramètres administratifs de chaque terminal sont appliqués ici.
Les montants Fast Cash et les codes de compte Pay In / Out sont également définis.
Configurez facilement les modificateurs d'article couramment disponibles pour une commande client.
Particulièrement utile lorsque les choix de menu offrent au client plusieurs options pour personnaliser sa commande (construire son propre sandwich, pizza, etc.)
Assurez-vous que le coût supplémentaire correct est inclus, ainsi que le service et les taxes le cas échéant.
Il existe de nombreux autres outils et fonctionnalités utiles intégrés au système PoS.
Les messages de cuisine permettent aux serveurs d'ajouter un texte explicatif supplémentaire à la commande. Cela devrait normalement être fait avec des notes manuscrites qui peuvent facilement être mal comprises. Une commande claire du client à la cuisine évite les erreurs chronophages et garantit la satisfaction du client. Des messages de cuisine supplémentaires peuvent être ajoutés au système chaque fois que nécessaire.
Définissez l'outil Horaires pour les `` Happy Hours '', les remises sur les restaurants `` Early Bird '', etc.
Fermez les affaires de fin de journée avec un minimum de tracas et de paperasse avec l'assistant de fin de journée.
L'assistant de fin de journée guidera l'opérateur tout au long du processus en s'assurant que toutes les factures de la journée ont été fermées et que tous les terminaux ont été correctement déconnectés.
Back Office
L'option Paramètres du Back Office dans Point of Sales Manager du module Finance est l'endroit où les paramètres financiers de l'entreprise sont créés, affichés et modifiés dans tout le système Resort Manager.
Un compte est un enregistrement unique de chaque type d'actif, de passif, de capitaux propres, de revenus et de dépenses. Le plan comptable est la base de tout système comptable et représente une liste complète de chaque compte du système. En particulier, le plan comptable doit être créé avant que toute transaction puisse être traitée.
De nouveaux comptes peuvent être ajoutés au besoin.
Enfin, les comptes peuvent être modifiés, supprimés ou désactivés.
Les définitions de journal sont un modèle d'un ensemble prédéterminé de comptes à utiliser lors de la saisie de transactions. Une série de modèles est créée pour permettre aux transactions régulières d'être traitées avec un minimum d'erreurs de saisie de données.
De nombreuses transactions saisies manuellement dans le système sont identiques, seules la date et les montants changent. Ces définitions de journal prédéfiniront les codes de compte, les invites de ligne, les débits / crédits, etc. pour éviter d'avoir à les sélectionner chaque fois qu'un type de transaction particulier est entré.
Cette zone est utilisée pour définir les «comptes de contrôle». Certains codes de compte tirés du plan comptable ont une signification particulière et sont utilisés pour des tâches spécifiques.
Le pourcentage de frais de service peut être défini et les codes de compte définis pour: les provisions • Contrôle des comptes clients et payables • Frais de service • Accruals Folio Client • Remise client • Remise fournisseur • Frais de chambre d'hôtel • Dépôt de l'hôtel • Appels téléphoniques • Compte pourboires spa
Il existe une fonction supplémentaire pour ajouter un ou plusieurs détails du compte bancaire du complexe.
Les budgets peuvent être appliqués à n'importe quel compte, mais sont le plus souvent appliqués aux comptes de revenus, de coûts des ventes et de dépenses pour suivre les progrès par rapport aux attentes.
Sélectionnez un compte dans le plan comptable et ouvrez une boîte de dialogue Budgets pour ce compte. Saisissez les budgets requis pour la période. Utilisez la flèche Copier les budgets pour remplir rapidement le formulaire et ajuster si nécessaire à tout moment.
Finance: grand livre
La section Finance ou General Ledger du Point of Sales Manager est basée sur une comptabilité en partie double. Une fois configuré, le système financier définit et gère automatiquement toutes les transactions commerciales. Le système simplifie la saisie correcte des transactions et réduit considérablement toute marge d'erreur humaine.
Toutes les transactions financières de l'entreprise apparaîtront dans le grand livre pour que le service des finances puisse les vérifier et les contrôler. En conclusion, le système génère automatiquement un certain nombre de rapports de gestion que le service financier peut utiliser pour une analyse et une planification détaillées.
La saisie de transaction est la base de tous les enregistrements financiers saisis dans le système Resort Manager et contient les détails de tous les mouvements financiers entre les comptes.
Lors de l'enregistrement d'une opération comptable, un compte est débité et un autre compte est crédité. Dans certains cas, deux comptes ou plus peuvent recevoir le débit ou le crédit. Cependant, le montant total du débit doit être égal au montant total du crédit afin que le solde soit égal à 0.
Le système Resort Manager permet de créer plusieurs modèles pour faciliter les tâches quotidiennes de saisie de transaction de l'utilisateur final et réduire considérablement la possibilité d'erreur humaine.
De nombreuses transactions financières saisies peuvent être automatiquement enregistrées par le système (si toutes les informations requises sont correctes, prédéfinies et débloquées). Si une transaction n'est pas approuvée, le système affiche un message indiquant la raison de la non-approbation.
Sélectionnez une entrée de transaction dans la zone Approuver la transaction pour ouvrir le formulaire de transaction d'origine à afficher ou à modifier.
Plusieurs transactions peuvent être approuvées simultanément. Une fois qu'une transaction est approuvée, elle est publiée, est ajoutée au grand livre permanent et ne peut pas être supprimée.
Utilisez les taux de change pour définir des taux de change à court terme qui remplacent les taux par défaut définis dans les codes de devise. Les taux sont facilement mis à jour régulièrement pour refléter les changements des taux de change.
Un bouton en un clic permet à l'utilisateur d'ajouter rapidement un nouveau taux de change, en appliquant un nouveau taux et en spécifiant la plage de dates effective pour ce rat
Toutes les transactions financières sont comptabilisées dans une période financière. Les périodes financières sont basées sur des mois et des années à compter de la date de début du système (définie lors de l'installation initiale).
L'assistant de clôture de période financière guide l'utilisateur tout au long du processus en s'assurant que toutes les transactions de la période à clôturer ont été validées et approuvées.
L'Assistant invite l'utilisateur à imprimer les rapports financiers du grand livre: Résumé de la balance de vérification • Balance de vérification complète • Écart budgétaire • Registre des comptes de caisse • Résumé du journal
Une fois que les rapports nécessaires ont été imprimés, la période est verrouillée pour empêcher d'autres transactions, et s'il s'agit de la dernière période de l'année, les soldes de clôture sont transférés aux soldes d'ouverture de l'année suivante.
Finance: comptes payables et recevables
Les comptes sont les sommes versées par une entreprise: comptes fournisseurs (A / P), et les sommes versées à une entreprise: comptes clients (A / R).
Les clients et les fournisseurs sont saisis dans le système via un simple formulaire. Toutes les coordonnées sont enregistrées et facilement récupérables.
De plus, les détails peuvent être modifiés, supprimés ou (s'ils sont déjà utilisés dans le cadre d'une transaction financière) désactivés.
Les conditions générales applicables sont saisies et automatiquement appliquées à toutes les transactions.
En outre, la dernière facture et le dernier paiement sont affichés à l'écran, et l'historique complet des transactions est disponible via l'historique du fournisseur, dans lequel les factures et les paiements d'origine sont accessibles.
Créez, enregistrez, annulez et enregistrez des factures de comptes fournisseurs pour un fournisseur ou fournisseur de services et pour des factures de comptes clients pour un client.
Un formulaire simple qui calcule automatiquement le prix unitaire.
Différentes devises peuvent être appliquées et converties à l'aide des paramètres Période ou Taux fixe.
Le sélecteur de factures client et client recherche et récupère les factures en fonction de diverses options de filtrage.
Une note de crédit A / P est généralement utilisée lorsqu'un produit est retourné pour un remboursement, lorsqu'un montant de facture a été surévalué ou dans d'autres circonstances où le vendeur doit retourner de l'argent à l'entreprise ou l'entreprise doit rendre de l'argent au client (A / R note de crédit).
Le système RM compense le montant avec les factures impayées à payer au fournisseur ou par le client.
Les comptes de revenus applicables sont ensuite crédités ou débités du montant total de la note de crédit.
Cet outil permet à l'entreprise de créer et d'enregistrer des devis pour des clients potentiels. Les devis pour les fournisseurs se font via le module Achats.
Les coordonnées du client et les dates de validité des devis sont enregistrées.
Détailler et ventiler les coûts des produits et / ou services
Les méthodes de paiement et les options de devise peuvent être sélectionnées.
Une fois que le client a accepté l'offre, une facture peut être automatiquement créée à partir de l'écran de l'offre.
Contrôle des stocks: Stock
Dans Point of Sales Manager, les articles en stock contiennent tous les matériaux et produits (périssables et non périssables) achetés par une entreprise et mis en magasin pour être conservés jusqu'à ce que nécessaire.
Il y a une implication financière dans le contrôle et la gestion de tous les articles en stock en tant que coûts et actifs. Pour qu'une entreprise fonctionne efficacement, le contrôle des stocks doit être soigneusement géré et surveillé. De plus, le module Stock Resort Manager automatise une grande partie du travail de contrôle des stocks pour maintenir un contrôle précis des stocks.
Avant tout achat, une fiche de stock pour l'article doit être créée. En conclusion, cela sert à des fins de suivi et peut également être utilisé dans les recettes de point de vente pour calculer le coût des produits vendus.
* Une fonctionnalité supplémentaire est disponible pour les achats directs, par exemple, quelqu'un se rend directement dans un magasin pour acheter quelque chose pour une utilisation immédiate
L'outil Recettes standard est utilisé pour créer des recettes «en vrac» pour les soupes, sauces, etc. qui sont ensuite vendues telles quelles ou utilisées dans d'autres recettes. Premièrement, ces recettes sont composées en vrac puis stockées par portions afin d'être rapidement disponibles pour une utilisation dans d'autres recettes.
Deuxièmement, un code de stock doit d'abord être créé pour une recette standard afin d'enregistrer la quantité et le coût du produit fini.
Au fur et à mesure que les livraisons commandées d'ingrédients sont reçues et enregistrées, le système met automatiquement à jour les prix de toutes les recettes et entrées contenant les articles reçus. Enfin, le prix de revient de toute recette peut être visualisé et utilisé dans les rapports de recette.
Une fois qu'une commande d'articles en stock a été livrée ou collectée, les détails sont enregistrés et les niveaux de stock ajustés.
De plus, si un service a été demandé, la réception de la commande est également l'endroit où un enregistrement de ce service terminé sera entré, par exemple, l'entretien du climatiseur.
L'outil d'émission est utilisé pour émettre manuellement le stock. Ceci est utilisé pour tout article en stock qui ne passe pas par le système de point de vente mais qui est néanmoins utilisé, par exemple les articles utilisés dans un petit-déjeuner buffet, le ménage lors du stockage des chariots avec un mini shampoing pour reconstituer les salles de bains des invités, etc.
Tous les articles en stock doivent avoir à la fois une unité d'achat et des unités de sortie. Les options qui peuvent être sélectionnées sur le formulaire d'enregistrement de stock sont définies ici.
Dans le module Stock, il existe un certain nombre de listes standard parmi lesquelles des valeurs peuvent être choisies. En stock, par exemple, il peut y en avoir deux: la liste de marché et la catégorie de stock.
Tous les articles en stock sont généralement vérifiés sur une base régulière. Le système RM fournit un outil d'audit personnalisable pour accélérer le processus et garantir que tous les articles en stock requis sont inclus.
Le sélecteur d'auditeur permet de filtrer et de sélectionner des articles de stock et des catégories de produits individuels pour l'audit et imprime des formulaires d'audit `` aveugles '', c'est-à-dire que la personne effectuant l'audit sait quels articles compter, mais ne sait pas dans combien d'articles le système s'attend à être. Stock.
Les résultats de l'audit terminés sont renvoyés dans le système et tout écart peut ensuite être traité en les classant en causes appropriées, par exemple la détérioration, etc.
Contrôle des stocks: achats
L'achat fait référence au processus commercial d'acquisition de biens ou de services pour atteindre les objectifs de l'entreprise.
Dans Point of Sales Manager, le modèle commercial normal pour l'achat de biens et de services est lancé par la création d'une demande d'achat. Une fois la demande d'achat approuvée, un bon de commande peut être créé qui sera ensuite soumis à un processus d'approbation supplémentaire. De plus, tout ce processus est géré par le système Resort Manager.
En outre, un processus de rationalisation supplémentaire est disponible pour l'achat de produits périssables et à circulation rapide utilisés quotidiennement par les départements F&B, via le processus de liste de marché.
De plus, dans les cas où un membre du personnel doit se rendre directement dans un magasin pour acheter un article, le processus d'achat direct peut être utilisé.
Les demandes d'achat sont un processus interne par lequel un membre du personnel concerné soumet une demande d'achat pour acheter des biens ou des services à la direction ou au service des achats pour approbation. C'est le début du processus d'achat.
De plus, le processus d'achat d'approbation peut être facilement surveillé grâce aux boutons d'approbation des feux de signalisation.
Comme pour de nombreux formulaires RM, il existe une zone de commentaires utile pour toutes les notes pertinentes sur l'achat requis à effectuer.
Les bons de commande sont faciles à compléter avec six niveaux de statut: En attente d'approbation, Rejeté, Approuvé, Annulé, Émis et Clôturé.
Les étapes d'approbation sont autorisées par la saisie de codes PIN pour des mesures de sécurité.
De nombreux champs de formulaire sont remplis automatiquement par le système.
Les bons de commande respectent toutes les règles et tous les niveaux d'achat prédéfinis.
Des options de devises et de taux de change sont disponibles. La taxe applicable est ajoutée, le dernier prix de l'article enregistré est affiché et tous les calculs de solde de commande sont générés par le système pour garantir l'exactitude.
Tous les nouveaux comptes utilisateur du système se voient attribuer un niveau de sécurité qui définit le niveau auquel ils sont autorisés à approuver un achat, le cas échéant. Les niveaux requis pour autoriser les bons de commande de valeurs variables sont définis dans Niveaux d'achat.
Règles d'achat est l'endroit où les règles du processus d'achat sont définies. Il n'y a pas de limite au nombre de règles qui peuvent être définies.
Une valeur d'achat maximale est établie afin que les achats moins coûteux puissent être autorisés par les chefs de service pour répondre aux besoins réguliers du service. Au fur et à mesure que la valeur d'achat des biens et services augmente, une autorisation supérieure est requise.
Le nombre de devis pour une demande d'achat coûteuse peut être défini. La demande d'achat peut également être sélectionnée pour inclure le dédouanement du contrôle des coûts afin de garantir que l'achat est nécessaire et n'est pas déjà en stock quelque part, et qu'il y a des fonds disponibles pour l'achat.
Une fois les règles d'achat définies, le système demandera les approbations et les devis attribués pour tous les bons de commande.
Un processus plus rapide et plus simplifié que la normale est nécessaire pour que les départements F&B commandent et reçoivent quotidiennement des denrées périssables et rapides ou selon la fréquence requise. Une liste de marché remplie quotidiennement est utilisée à cette fin spécifique.
Les articles périssables et à mouvement rapide qui peuvent être utilisés dans une liste de marché sont configurés dans le module Stock du Resort Manager.
La liste des marchés imprimés crée une liste d'achats imprimable sur papier en fonction des catégories de marché.
Il arrive souvent que l'achat immédiat et direct d'un article commercial soit nécessaire. Quelqu'un va directement dans un magasin pour acheter un article en stock pour une utilisation immédiate; il n'est ni pratique ni opportun de suivre le processus d'achat habituel.
Un enregistrement de l'achat est effectué dans le système via Achats: Achat direct et les frais d'utilisation du produit sont directement imputés au service concerné. Les articles achetés ne sont pas suivis via le module Stock.
Rapports
Des rapports quotidiens et rétrospectifs détaillés et précis sont essentiels pour la gestion financière et l'avancement de toute entreprise. En outre, Point of Sales Manager gère et distribue des rapports aussi souvent que nécessaire. Les rapports peuvent être filtrés pour un examen spécifique des détails. Dans l'ensemble, tous les rapports sont imprimables ou distribués de manière appropriée via des e-mails autorisés.
Les rapports standard disponibles pour le module PoS sont:
Récapitulatif des ventes • Factures ouvertes • Toutes les factures produites • Détail de la facture • Rapport sur les ventes de produits • Rentabilité • Rapport d'analyse de la trésorerie de décalage • Rapport d'analyse des produits • Vérification de dossier par folio • Rapport de vérification de dossier • Ventes par classification • Transaction de vente par compte • Transactions de vente par terminal / Utilisateur • Récapitulatif des paiements par équipe • Rapport sur la liste des produits • Statut des bons • Liste des annulations • Récapitulatif des divertissements / bureaux • Remises sur facture • Résumé de la session de sortie • Carte de recette PoS • Ventes PoS avec modificateurs • Récapitulatif des ventes par heures PoS
Les états standard disponibles pour la section Grand livre du module Finance sont:
Récapitulatif de la balance de vérification • Balance de vérification complète • Écart budgétaire • Liste des budgets • Extrait du grand livre • Registre des comptes de caisse • Résumé du journal • Rapport détaillé du journal • Taux de change (historique) • Taux de change (courant) • Plan comptable • Définitions de journal • Bilan • Bénéfice et perte • Bénéfice et perte par département • Récapitulatif de la taxe d'achat • Récapitulatif fiscal du Front Office • Récapitulatif de la taxe PoS
Les rapports standard disponibles pour la section Comptes fournisseurs du module Finance sont:
Paiements • Échéancier des paiements • Liste des fournisseurs • Dettes anciennes par fournisseur • Dettes anciennes par échéance
Les rapports standard disponibles pour la section Comptes clients du module Finance sont:
Relevé • Paiements • Liste des clients • Créances échues par client • Créances échues par échéance
Les rapports standard disponibles pour la section Stock du module Contrôle des stocks sont:
Rapport d'évaluation des stocks (LIFO) • Rapport d'évaluation des stocks (FIFO) • Rapport d'évaluation des stocks (moyenne) • Récapitulatif des stocks • Rapport journalier • Mouvements des stocks • Rapport de commande suggérée • Rapport d'articles à mouvement lent • Articles sur le rapport de commande • Fiche de recette standard • Stock Fournisseurs • Liste des fournisseurs • Liste des codes de stock • Rapport périodique sur les stocks
Les rapports standard disponibles pour la section Achats du module Contrôle des stocks sont:
Demande d'achat / Récapitulatif des commandes • Récapitulatif des bons de commande • Rapport des commandes en cours