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Point of Sales Manager
Das Point of Sales Manager-System verfügt über alle Funktionen von PoS Lite Bestellungen und Zahlungen für Hospitality Outlets zu verwalten. Es enthält auch die vollständig integrierten Module Back Office, Bestandskontrolle und Finanzen. Das Point of Sales Manager-Berichtsmodul funktioniert jetzt mit allen zusätzlichen Funktionen, die im Point of Sales Manager-Modul verfügbar sind.
Lösungen
Verkaufsstelle
Backoffice
Finanzen (Hauptbuch • Kreditorenbuchhaltung)
Bestandskontrolle (Lagerbestand • Einkauf)
Berichterstattung
Das modulare System des Point of Sales Managers ist die ideale und leistungsstarke Lösung für Restaurants, Cafés, Geschäfte und kleine bis mittlere Hotels.
Sicherheit hat hohe Priorität. In Point of Sales Manager stehen drei Kontotypen zur Verfügung, die unterschiedliche Ebenen des Systemzugriffs steuern. Alle erfordern individuelle Benutzernamen und Kennwörter. Zusammenfassend bedeutet dies, dass nur zugelassene Mitarbeiter Zugriff auf die entsprechenden PoS-Module haben können, um genaue Aufzeichnungen aller Schichtbilanzen, Verkäufe und Kunden zu gewährleisten.
Bestellungen und Verkäufe schneller bearbeiten
Reduziert die Marge für menschliches Versagen, da der One-Touch-Bildschirm die Bestellung und den Verkauf für die Mitarbeiter vereinfacht. Egal wie beschäftigt die Steckdose wird. Mit anderen Worten, die Kundenzufriedenheit steigt mit der Effizienz Ihres Service.
Führen Sie eine genaue Aufzeichnung aller Rechnungen
Alle Rechnungen werden automatisch in das PoS-System eingegeben. Außerdem werden Rückerstattungen vom System abgewickelt und die Gründe klar erfasst. Verfolgen Sie Verkäufe und Kundenausgaben, falls Sie Ihre besten und loyalsten Kunden erkennen und belohnen möchten.
Verwalten Sie Preise und Rabatte
Die Produktkosten sind voreingestellt und können bei Bedarf geändert werden, ohne dass vielbeschäftigte Mitarbeiter Rabatte oder Erhöhungen vergessen müssen. Darüber hinaus können wir auch Mengenrabatte abwickeln, z. B. kaufen Sie zwei und erhalten Sie einen gratis zur Happy Hour, wobei für jeden Artikel mehrere Preise festgelegt werden.
Kontrollieren Sie eine Vielzahl von Zahlungsmethoden und reduzieren Sie den Papierkram
PoS identifiziert jede Zahlungsmethode und fordert das entsprechende erforderliche Protokoll auf. Änderungen werden automatisch berechnet, um Fehler, Missverständnisse und Beschwerden erheblich zu reduzieren.
Identifizieren Sie Bestseller
Bewerben Sie Ihre Produktartikel auf der Grundlage genauer Anzeigen der Bestseller. Passen Sie Ihre Menüs an die Anforderungen Ihrer Kunden an. Führen Sie außerdem eine Verkaufshistorie, um Ihre Kaufentscheidungen an saisonale Kauftrends anzupassen.
Kommunizieren und kontrollieren
Senden Sie klare Nachrichten an die Küche bezüglich Kundenwünschen und -bedürfnissen. Zeigen Sie Popout-Tabellenlayouts der einzelnen Filialen an, um Kunden zu identifizieren, die besondere Aufmerksamkeit benötigen. Geben Sie zum Schluss Rechnungen an, für die Gastnamen erforderlich sind.
Die Registrierkasse ausgleichen
Verbannen Sie die Kopfschmerzen beim Ausgleichen der Registrierkasse. Der Resort Manager-Assistent zum Tagesende verkürzt den Arbeitstag und führt den Bediener durch den Vorgang, um sicherzustellen, dass alle Rechnungen geschlossen wurden.
Inventar verwalten
Sobald ein Verkauf eingegeben wurde, aktualisiert das PoS-System automatisch die Bestands- und Debitorenaufzeichnungen.
Point of Sales (PoS)
Das PoS-Modul ist das Rückgrat aller Resort Manager-Pakete. Es ist für den Einsatz in Restaurants, Bars, Nachtclubs und Geschäften konzipiert - überall dort, wo Bargeld, Kredite oder Konten verkauft werden. Die Menüleiste für den PoS-Client ist oben zu sehen. Bei der Einrichtung können die meisten sich wiederholenden täglichen Geschäftsprozesse automatisch vom Point of Sales Manager-System ausgeführt werden.
Darüber hinaus ist dieses äußerst vielseitige Modul ein wesentlicher Spielraum für menschliches Versagen. Es umfasst auch mehrere Servicestellen. Es ist einfach zu bedienen und funktioniert in jeder Sprache oder Währung. Dies sind nur einige der vielen Vorteile eines Hotel-Kassensystems.
Ein Unternehmen verfügt häufig über mehrere Stationen und Verkaufsstellen, z. B. Bars, Restaurants, Spas usw., und muss definieren, welche Produkte jede Station verkaufen kann. Für jede Station wird ein Gruppenmenü eingerichtet, um sicherzustellen, dass die richtigen Produkte für die Station verfügbar sind.
Kategorien können hinzugefügt, gelöscht oder deaktiviert werden. Die Liste kann auch zur Vereinfachung bestellt werden.
Zusätzlich können nach Bedarf Steckdosen hinzugefügt werden.
Die Produktlistenverwaltung enthält eine Liste aller Produkte im Point-of-Sales-System mit folgenden Details: Produktgruppe, Produktionsbeschreibung, Kosten und Rabatte, Steuern und vieles mehr.
Fügen Sie ein neues Produkt hinzu und geben Sie alle zutreffenden Details ein, um das Erscheinungsbild, die Position, die Kosten und die Rabattkontrolle eines neuen Produkts zu verwalten. Diese Einstellungen legen fest, wie der Kassierer das Produkt im POS-Kassiererregisterbildschirm (Point of Sales) anzeigt und verwendet.
Ein Bild des Produkts kann eingefügt werden, um auf dem Bildschirm des PoS-Terminals angezeigt zu werden.
Die Registerkarte "Inventar" kann eine Verknüpfung zu Bestandskontrolle, ursprünglichem Stückpreis, Aufschlagsprozentsatz usw. herstellen.
Verwenden Sie die Produktlistenverwaltung, um ein Produkt zu definieren und alle Details zu verwalten und zu steuern.
PoS-Terminals können einfach hinzugefügt oder gelöscht werden. Jedem wird ein individueller Name zugewiesen und eine Steckdose zugewiesen.
Benutzeroberfläche und administrative Einstellungen für jedes Terminal werden hier angewendet.
Schnelle Bargeldbeträge und Ein- / Auszahlungskontocodes werden ebenfalls festgelegt.
Richten Sie einfach die allgemein verfügbaren Artikelmodifikatoren für eine Kundenbestellung ein.
Besonders nützlich, wenn Menüoptionen dem Kunden mehrere Optionen bieten, um seine Bestellung anzupassen (bauen Sie Ihr eigenes Sandwich, Pizza usw.).
Stellen Sie sicher, dass die korrekten zusätzlichen Kosten sowie ggf. Service und Steuern enthalten sind.
Es gibt viele andere nützliche Tools und Funktionen, die in das PoS-System integriert sind.
Mit Küchenmeldungen können die Kellner der Bestellung weiteren erläuternden Text hinzufügen. Dies geschieht normalerweise mit handgeschriebenen Notizen, die leicht missverstanden werden können. Eine klare Bestellung vom Kunden in die Küche verhindert zeitaufwändige Fehler und sorgt für Kundenzufriedenheit. Bei Bedarf können dem System zusätzliche Küchenmeldungen hinzugefügt werden.
Stellen Sie das Times-Tool für "Happy Hours", "Early Bird" -Rabatte usw. ein.
Schließen Sie das End-of-Day-Geschäft mit minimalem Aufwand und Papierkram mit dem End-of-Day-Assistenten ab.
Der Tagesend-Assistent führt den Bediener durch den Prozess und stellt sicher, dass alle Rechnungen für den Tag geschlossen und alle Terminals korrekt abgemeldet wurden.
Backoffice
Mit der Option Back Office-Einstellungen im Point of Sales Manager des Finanzmoduls werden die Geschäftsfinanzeinstellungen im gesamten Resort Manager-System erstellt, angezeigt und bearbeitet.
Ein Konto ist eine eindeutige Aufzeichnung jeder Art von Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Einnahmen und Ausgaben. Der Kontenplan ist die Basis jedes Buchhaltungssystems und stellt eine vollständige Liste aller Konten im System dar. Insbesondere muss ein Kontenplan erstellt werden, bevor Transaktionen verarbeitet werden können.
Neue Konten können nach Bedarf hinzugefügt werden.
Zuletzt können Konten bearbeitet, gelöscht oder deaktiviert werden.
Journaldefinitionen sind eine Vorlage eines vorgegebenen Satzes von Konten zur Verwendung bei der Eingabe von Transaktionen. Eine Reihe von Vorlagen wird erstellt, damit reguläre Transaktionen mit minimalen Dateneingabefehlern verarbeitet werden können.
Viele manuell in das System eingegebene Transaktionen sind nur mit dem Datum und den sich ändernden Beträgen identisch. Diese Journaldefinitionen definieren die Kontocodes, Zeilenansagen, Belastungen / Gutschriften usw. vor, um zu vermeiden, dass diese bei jeder Eingabe eines bestimmten Transaktionstyps ausgewählt werden müssen.
In diesem Bereich werden Kontrollkonten definiert. Es gibt bestimmte Kontocodes aus dem Kontenplan, die eine besondere Bedeutung haben und für bestimmte Aufgaben verwendet werden.
Der Prozentsatz der Servicegebühr kann festgelegt und die Kontocodes festgelegt werden für: Rückstellungen • Kontrolle der Forderungen und Verbindlichkeiten • Servicegebühr • Rückstellungen für Gästebücher • Kundenrabatt • Lieferantenrabatt • Hotelzimmergebühr • Hoteleinzahlung • Telefonanrufe • Spa-Trinkgeldkonto
Es gibt eine zusätzliche Funktion, um eine oder mehrere Details des Resort-Bankkontos hinzuzufügen.
Budgets können auf jedes Konto angewendet werden, werden jedoch am häufigsten auf Einnahmen-, Umsatzkosten- und Ausgabenkonten angewendet, um den Fortschritt anhand der Erwartungen zu überwachen.
Wählen Sie im Kontenplan ein Konto aus und öffnen Sie ein Dialogfeld "Budgets" für dieses Konto. Geben Sie die für den Zeitrahmen erforderlichen Budgets ein. Verwenden Sie den Pfeil Budgets kopieren, um das Formular schnell auszufüllen und jederzeit nach Bedarf anzupassen.
Finanzen: Hauptbuch
Der Abschnitt Finanzen oder Hauptbuch des Point of Sales Managers basiert auf der doppelten Buchführung. Bei der Einrichtung definiert und verwaltet das Finanzsystem automatisch alle Geschäftsvorfälle. Das System vereinfacht die korrekte Eingabe von Transaktionen und reduziert den Spielraum für menschliches Versagen erheblich.
Alle Finanztransaktionen für das Unternehmen werden im Hauptbuch der Finanzabteilung zur Überprüfung und Kontrolle angezeigt. Abschließend generiert das System automatisch eine Reihe von Managementberichten für die Finanzabteilung, die für detaillierte Analysen und Planungen verwendet werden.
Die Transaktionserfassung ist die Grundlage aller in das Resort Manager-System eingegebenen Finanzaufzeichnungen und enthält die Details aller Finanzbewegungen zwischen Konten.
Bei der Aufzeichnung einer Buchhaltungstransaktion wird ein Konto belastet und ein anderes Konto gutgeschrieben. In einigen Fällen können zwei oder mehr Konten die Lastschrift oder Gutschrift erhalten. Der Gesamtbetrag der Lastschrift muss jedoch dem Gesamtbetrag des Guthabens entsprechen, damit der Saldo 0 beträgt.
Mit dem Resort Manager-System können mehrere Vorlagen erstellt werden, um die täglichen Transaktionserfassungsaufgaben des Endbenutzers zu vereinfachen und die Möglichkeit menschlicher Fehler erheblich zu verringern.
Viele der eingegebenen Finanztransaktionen können automatisch vom System gebucht werden (wenn alle erforderlichen Informationen korrekt, voreingestellt und entsperrt sind). Wenn eine Transaktion nicht genehmigt wird, zeigt das System eine Meldung an, in der der Grund für die Nichtgenehmigung angegeben ist.
Wählen Sie im Feld Transaktion genehmigen einen beliebigen Transaktionseintrag aus, um das ursprüngliche Transaktionsformular zum Anzeigen oder Bearbeiten zu öffnen.
Es können mehrere Transaktionen gleichzeitig genehmigt werden. Sobald eine Transaktion genehmigt wurde, wird sie gebucht, dem permanenten Hauptbuch hinzugefügt und kann nicht gelöscht werden.
Verwenden Sie Wechselkurse, um kurzfristige Wechselkurse festzulegen, die die in den Währungscodes festgelegten Standardkurse überschreiben. Die Wechselkurse können leicht regelmäßig aktualisiert werden, um Änderungen der Wechselkurse Rechnung zu tragen.
Mit einem Tastendruck kann der Benutzer schnell einen neuen Wechselkurs hinzufügen, einen neuen Kurs anwenden und den Gültigkeitszeitraum für diese Ratte festlegen
Alle Finanztransaktionen werden innerhalb eines Finanzzeitraums gebucht. Finanzperioden basieren auf Monaten und Jahren ab dem Startdatum des Systems (definiert bei der Erstinstallation).
Der Assistent zum Schließen von Finanzperioden führt den Benutzer durch den Prozess und stellt sicher, dass alle Transaktionen für die zu schließende Periode gebucht und genehmigt wurden.
Der Assistent fordert den Benutzer auf, Finanzberichte für das Hauptbuch auszudrucken: Zusammenfassung des Probesaldos • Vollständiger Probesaldo • Budgetabweichung • Registrierkasse • Journalübersicht
Sobald die erforderlichen Berichte gedruckt wurden, wird der Zeitraum gesperrt, um weitere Transaktionen zu verhindern. Wenn dies der letzte Zeitraum des Jahres ist, werden die Abschlusssalden auf die Eröffnungssalden des nächsten Jahres übertragen.
Finanzen: Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung
Konten sind die von einem Unternehmen ausgezahlten Gelder: Kreditorenbuchhaltung (A / P) und die in ein Unternehmen eingezahlten Gelder: Debitorenbuchhaltung (A / R).
Kunden und Lieferanten werden über ein einfaches Formular in das System eingegeben. Alle Kontaktdaten werden aufgezeichnet und sind leicht abrufbar.
Außerdem können Details bearbeitet, gelöscht oder (falls bereits im Rahmen einer Finanztransaktion verwendet) deaktiviert werden.
Es gelten die anwendbaren Geschäftsbedingungen, die eingegeben und automatisch auf alle Transaktionen angewendet werden.
Außerdem wird die letzte Rechnung und Zahlung auf dem Bildschirm angezeigt, und der gesamte Transaktionsverlauf ist über den Lieferantenverlauf verfügbar, auf den auf Originalrechnungen und Zahlungen zugegriffen werden kann.
Erstellen, speichern, stornieren und buchen Sie Kreditorenrechnungen für einen Lieferanten oder Dienstleister und für Debitorenrechnungen für einen Kunden.
Ein einfaches Formular, das den Stückpreis automatisch berechnet.
Verschiedene Währungen können mithilfe der Einstellungen für Periode oder Festpreis angewendet und umgerechnet werden.
A / P- und A / R-Rechnungsauswahl sucht und ruft Rechnungen basierend auf einer Vielzahl von Filteroptionen ab.
Eine Eingangsgutschrift wird normalerweise verwendet, wenn ein Produkt für eine Rückerstattung zurückgegeben wird, wenn ein Rechnungsbetrag überbewertet wurde oder wenn der Verkäufer Geld an das Unternehmen zurückgeben muss oder das Unternehmen Geld an den Kunden zurückgeben muss (A. / R Gutschrift).
Das RM-System verrechnet den Betrag mit ausstehenden Rechnungen, die an den Verkäufer oder vom Kunden zu zahlen sind.
Die entsprechenden Ertragskonten werden dann dem Gesamtbetrag der Gutschrift gutgeschrieben oder belastet.
Mit diesem Tool kann das Unternehmen Angebote für potenzielle Kunden erstellen und aufzeichnen. Angebote für Lieferanten werden über das Einkaufsmodul erstellt.
Kundendaten und Gültigkeitsdaten des Angebots werden aufgezeichnet.
Aufschlüsselung und Aufschlüsselung der Kosten der Produkte und / oder Dienstleistungen
Zahlungsmethoden und Währungsoptionen können ausgewählt werden.
Sobald der Kunde dem Angebot zugestimmt hat, kann auf dem Angebotsbildschirm automatisch eine Rechnung erstellt werden.
Bestandskontrolle: Lagerbestand
In Point of Sales Manager enthält Lagerartikel alle Materialien und Produkte (verderblich und nicht verderblich), die von einem Unternehmen gekauft und bis zur Verwendung aufbewahrt werden.
Die Kontrolle und Verwaltung aller Lagerbestände als Kosten und Vermögenswerte hat finanzielle Auswirkungen. Damit ein Unternehmen effizient arbeiten kann, muss die Bestandskontrolle sorgfältig verwaltet und überwacht werden. Darüber hinaus automatisiert das Resort Manager-Bestandsmodul einen Großteil der Bestandskontrollarbeiten, um eine genaue Bestandskontrolle aufrechtzuerhalten.
Vor dem Kauf muss eine Bestandsaufzeichnungskarte für den Artikel erstellt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies zu Nachverfolgungszwecken dient und auch in POS-Rezepten verwendet werden kann, um die Kosten der verkauften Produkte zu berechnen.
* Es gibt eine zusätzliche Funktion, wenn ein "Direktkauf" getätigt wird, z. B. wenn jemand direkt in ein Geschäft geht, um etwas für den sofortigen Gebrauch zu kaufen
Mit dem Werkzeug "Standardrezepte" werden Massenrezepte für Suppen, Saucen usw. erstellt, die dann unverändert verkauft oder in anderen Rezepten verwendet werden. Diese Rezepte werden zunächst in loser Schüttung hergestellt und dann in Portionen gelagert, damit sie schnell für andere Rezepte zur Verfügung stehen.
Zweitens muss zunächst ein Bestandscode für ein Standardrezept erstellt werden, um die Menge und die Kosten des fertigen Produkts zu erfassen.
Sobald bestellte Lieferungen von Zutaten eingehen und aufgezeichnet werden, aktualisiert das System automatisch die Preise für alle Rezepte und Einträge, die die erhaltenen Artikel enthalten. Schließlich kann der Selbstkostenpreis für jedes Rezept angezeigt und in den Rezeptberichten verwendet werden.
Sobald eine Bestellung für Lagerartikel geliefert oder abgeholt wurde, werden Details aufgezeichnet und die Lagerbestände angepasst.
Wenn ein Service angefordert wurde, wird im Auftragseingang auch eine Aufzeichnung dieses abgeschlossenen Service eingegeben, z. B. Wartung der Klimaanlage.
Das Ausgabe-Tool wird zum manuellen Ausgeben von Beständen verwendet. Dies wird für alle Lagerartikel verwendet, die nicht das Point-of-Sales-System durchlaufen, aber dennoch verwendet werden, z. B. Artikel, die in einem Frühstücksbuffet verwendet werden, die Haushaltsführung, wenn Wagen mit Minischampoo zur Auffüllung der Gästebäder gefüllt werden usw.
Alle Lagerartikel müssen sowohl eine Kaufeinheit als auch eine Ausgabeeinheit haben. Hier werden die Optionen definiert, die im Bestandsdatensatzformular ausgewählt werden können.
Innerhalb des Bestandsmoduls gibt es eine Reihe von Standardlisten, aus denen Werte ausgewählt werden können. Im Lagerbestand können beispielsweise zwei vorhanden sein: Marktliste und Lagerkategorie.
Alle Lagerartikel werden in der Regel regelmäßig geprüft. Das RM-System bietet ein anpassbares Audit-Tool, um den Prozess zu beschleunigen und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Lagerartikel enthalten sind.
Mit der Auditor-Auswahl können einzelne Lagerartikel und Produktkategorien gefiltert und für Audits ausgewählt werden, und es werden "blinde" Audit-Formulare gedruckt, dh die Person, die das Audit durchführt, weiß, welche Artikel zu zählen sind, weiß jedoch nicht, in wie vielen Artikeln das System voraussichtlich sein wird Lager.
Abgeschlossene Prüfergebnisse werden in das System zurückgespeist, und etwaige Unstimmigkeiten können dann behoben werden, indem sie in geeignete Ursachen eingeteilt werden, z. B. Verderb usw.
Bestandskontrolle: Einkauf
Der Einkauf bezieht sich auf den Geschäftsprozess des Erwerbs von Waren oder Dienstleistungen zur Erreichung der Geschäftsziele.
In Point of Sales Manager wird das normale Geschäftsmodell für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen durch das Erstellen einer Bestellanforderung initiiert. Sobald die Bestellanforderung genehmigt wurde, kann eine Bestellung erstellt werden, die dann einem weiteren Genehmigungsprozess unterzogen wird. Darüber hinaus wird dieser gesamte Prozess über das Resort Manager-System verwaltet.
Darüber hinaus steht ein zusätzlicher Rationalisierungsprozess für den Kauf verderblicher und sich schnell bewegender Waren im täglichen Gebrauch durch die F & B-Abteilungen über den Marktlistenprozess zur Verfügung.
In Fällen, in denen ein Mitarbeiter direkt in ein Geschäft gehen muss, um einen Artikel zu kaufen, kann der Direktkaufprozess verwendet werden.
Kaufanfragen sind ein interner Prozess, bei dem ein relevanter Mitarbeiter eine Kaufanfrage zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen an die Geschäftsleitung oder die Einkaufsabteilung zur Genehmigung sendet. Dies ist der Beginn des Kaufprozesses.
Darüber hinaus kann der Genehmigungskaufprozess einfach mit Ampelgenehmigungsschaltflächen überwacht werden.
Wie bei vielen RM-Formularen gibt es einen nützlichen Kommentarbereich für relevante Hinweise zum erforderlichen Kauf.
Bestellungen können einfach mit sechs Statusstufen abgeschlossen werden: Warten auf Genehmigung, Abgelehnt, Genehmigt, Storniert, Ausgestellt und Geschlossen.
Genehmigungsphasen werden durch Eingabe von PIN-Nummern für Sicherheitsmaßnahmen autorisiert.
Viele Formularfelder werden vom System automatisch ausgefüllt.
Bestellungen unterliegen allen voreingestellten Einkaufsregeln und -stufen.
Währungs- und Wechselkursoptionen sind verfügbar. Die anwendbare Steuer wird hinzugefügt, der zuletzt erfasste Artikelpreis wird angezeigt und alle Berechnungen des Auftragssaldos werden vom System generiert, um die Richtigkeit sicherzustellen.
Allen neuen Benutzerkonten für das System wird eine Sicherheitsstufe zugewiesen, die die Stufe festlegt, auf der sie berechtigt sind, einen Kauf zu genehmigen, falls dies für einen Auftrag angemessen ist. Welche Ebenen erforderlich sind, um Bestellungen mit unterschiedlichen Werten zu autorisieren, wird in den Einkaufsebenen definiert.
In den Einkaufsregeln werden die Regeln für den Einkaufsprozess festgelegt. Die Anzahl der Regeln, die festgelegt werden können, ist unbegrenzt.
Ein maximaler Kaufwert wird so festgelegt, dass weniger kostspielige Einkäufe von Abteilungsleitern autorisiert werden können, um die regulären Abteilungsanforderungen zu erfüllen. Mit zunehmendem Kaufwert von Waren und Dienstleistungen ist eine höhere Genehmigung erforderlich.
Die Anzahl der Angebote für eine kostspielige Kaufanfrage kann festgelegt werden. Die Kaufanfrage kann auch so ausgewählt werden, dass sie die Freigabe durch die Kostenkontrolle enthält, um sicherzustellen, dass der Kauf erforderlich ist und nicht bereits irgendwo auf Lager ist und dass für den Kauf Mittel verfügbar sind.
Sobald die Einkaufsregeln festgelegt sind, fordert das System die zugewiesenen Genehmigungen und Angebote für alle Bestellungen auf.
Ein schnellerer und einfacherer Prozess als normal ist erforderlich, damit die F & B-Abteilungen täglich verderbliche und sich schnell bewegende Waren bestellen und empfangen können oder wie oft dies auch immer erforderlich ist. Zu diesem Zweck wird eine täglich ausgefüllte Marktliste verwendet.
Verderbliche und sich schnell bewegende Artikel, die zur Verwendung in einer Marktliste berechtigt sind, werden im Bestandsmodul des Resort Manager eingerichtet.
Die Print Market List erstellt eine druckbare Hardcopy-Einkaufsliste basierend auf den Marktkategorien.
Es gibt häufig Fälle, in denen ein sofortiger und direkter Kauf eines Geschäftsartikels erforderlich ist. Jemand geht direkt in ein Geschäft, um einen Lagerartikel zur sofortigen Verwendung zu kaufen. Es ist weder praktisch noch zeitgemäß, den üblichen Kaufprozess zu durchlaufen.
Über den Einkauf: Direkter Einkauf wird im System eine Aufzeichnung des Kaufs erstellt, und die Kosten für die Verwendung des Produkts werden direkt der betreffenden Abteilung belastet. Die gekauften Artikel werden nicht über das Lagermodul verfolgt.
Berichterstattung
Detaillierte und genaue tägliche und nachträgliche Berichte sind für das Finanzmanagement und die Weiterentwicklung eines Unternehmens von wesentlicher Bedeutung. Außerdem verwaltet und verteilt Point of Sales Manager Berichte so oft wie erforderlich. Berichte können zur spezifischen Prüfung von Details gefiltert werden. Insgesamt sind alle Berichte druckbar oder werden über autorisierte E-Mails entsprechend verteilt.
Die für das PoS-Modul verfügbaren Standardberichte sind:
Verkaufszusammenfassung • Offene Rechnungen • Alle erstellten Rechnungen • Rechnungsdetails • Produktverkaufsbericht • Rentabilität • Schicht-Cash-Analysebericht • Produktanalysebericht • Aktenprüfung nach Folio • Aktenprüfbericht • Verkäufe nach Klassifizierung • Verkaufstransaktion nach Konto • Verkaufstransaktionen nach Terminal / Benutzer • Schichtzahlungszusammenfassung • Produktlistenbericht • Gutscheinstatus • Leerenliste • Unterhaltungs- / Bürozusammenfassung • Rechnungsrabatte • Zusammenfassung der Outlet-Sitzungen • PoS-Rezeptkarte • PoS-Verkäufe mit Modifikatoren • Verkaufszusammenfassung nach PoS-Zeiten
Die Standardberichte, die für den Abschnitt Hauptbuch des Finanzmoduls verfügbar sind, sind:
Testguthabenübersicht • Testguthaben voll • Budgetabweichung • Budgetliste • Hauptbuchauszug • Registrierkasse • Journalzusammenfassung • Journaldetailbericht • Wechselkurse (Verlauf) • Wechselkurse (aktuell) • Kontenplan • Journaldefinitionen • Bilanz • Gewinn und Verlust • Gewinn und Verlust nach Abteilung • Einkaufssteuerzusammenfassung • Front Office-Steuerzusammenfassung • PoS-Steuerzusammenfassung
Die Standardberichte, die für den Abschnitt "Kreditorenbuchhaltung" des Finanzmoduls verfügbar sind, sind:
Zahlungen • Zahlungsplan • Lieferantenliste • Gealterte Verbindlichkeiten nach Lieferanten • Gealterte Verbindlichkeiten nach Fälligkeit
Die Standardberichte, die für den Abschnitt "Debitoren" des Moduls "Finanzen" verfügbar sind, sind:
Kontoauszug • Zahlungen • Kundenliste • Gealterte Forderungen des Kunden • Gealterte Forderungen des Fälligen
Die Standardberichte, die für den Abschnitt "Bestand" des Moduls "Bestandskontrolle" verfügbar sind, sind:
Bestandsbewertungsbericht (LIFO) • Bestandsbewertungsbericht (FIFO) • Bestandsbewertungsbericht (Durchschnitt) • Bestandszusammenfassung • Tagesbuchbericht • Bestandsbewegungen • Vorgeschlagener Bestellbericht • Langsamer Bericht • Bestellartikel • Standardrezeptkarte • Bestand Lieferanten • Lieferantenliste • Bestandscodeliste • Regelmäßiger Bestandsbericht
Die Standardberichte, die für den Abschnitt "Einkauf" des Moduls "Bestandskontrolle" verfügbar sind, sind:
Bestellanforderung / Bestellübersicht • Bestellübersicht • Bericht über ausstehende Bestellungen